Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	830,150 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2026-0071
Título:	Adquisición de artículos eléctricos, carros plasticos para transporte de comida y herramientas para uso de Servicios Generales y Mayordomía
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de artículos eléctricos, carros plasticos para transporte de comida y herramientas para uso de Servicios Generales y Mayordomía
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	31/07/2026 16:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	25 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes con destino específico

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

97,392.15 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

97,392.15 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01	22,348.26 DOP	22,348.26 DOP	Ver
2.6.5.6.01	75,043.89 DOP	75,043.89 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	MONTO A PAGAR	97,392.15 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787833881288gXrzd	1	97,392.15 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/08/2026 07:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	04/08/2026 16:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	06/08/2026 14:06:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	06/08/2026 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	06/08/2026 15:56:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SNCC_F021_Estudio_de_Precios 0071.pdf	Otro	Descargar
EXISTENCIA DE FONDOS MH-DAF-CM-2026-0071.pdf	Otro	Descargar
CONVOCATORIA A CONTRATACIÓN MENOR MH-DAF-CM-2026-0071.pdf	Otro	Descargar
APROBACIÓN DE PRCEDIMIENTO 0071.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA 0071.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
REQUERIMIENTO DE COMPRA 0071.pdf	Otro	Descargar
Estudio Previo para REP VEH.pdf	Otro	Descargar
FICHA TÉCNICA CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES MH-DAF-CM-2026-0071.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2018603

24/08/2026 13:11

786,958.51 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

24/08/2026 13:11

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Khalicco Investments, SRL

266,022.27 Pesos Dominicanos

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Grand Site Dominicana, SRL

207,746.08 Pesos Dominicanos

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CORAMCA, SRL

215,798.01 Pesos Dominicanos

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Suferdom, SRL

97,392.15 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

SERVICIOS GENERALES,MAYORDOMIA Y TRANSPORTACION,3ER.TRIM.

Subtotal
830,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

VENENO PARA COMEJEN

1,800

1,800.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DE AGUA A PRESION PARA LIMPIEZA

15,000

30,000.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE JARDIN 100

3,500

7,000.00

40101902 - Deshumidificad(...)

2.6.5.4.02

DESHUMIDIFICADOR ELECTRICO PARA OFICINA

18,000

108,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO TRIFASICO DE 40 AMP

1,900

5,700.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO TRIFASICO DE 100 AMP

3,500

7,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO TRIFASICO DE 400 AMP

4,000

4,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO TRIFASICO DE 60 AMP

750

3,750.00

42172001 - Kits de primer(...)

2.3.9.3.01

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

2,500

2,500.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO PERCUTOR PARA PARED DE CONCRETO

6,500

6,500.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO A BATERIAS PARA SHEETROCK

6,500

6,500.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

DESTORNILLADOR ELECTRICO PARA INSTALAR DISPENSADORES

4,000

4,000.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

TARUGO P/SHEETROCK 1/8

120

400

48,000.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

TARUGOS PARA PARED

120

600.00

48101711 - Dispensadores (...)

2.6.1.4.01

BEBEDERO (DISPENSADOR DE AGUA DE BOTELLON)

22,000

132,000.00

24101501 - Carretas

2.6.4.6.01

CARROS PARA TRASNBPORTAR COMIDA

7,000

56,000.00

24101501 - Carretas

2.6.4.6.01

CARROS DE PLASTICO PARA TRANSPORTAR PLATOS

7,000

14,000.00

41113711 - Analizadores d(...)

2.6.5.6.01

ANALIZADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ALTA GAMA

40,000

40,000.00

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

AMPERIMETRO QUE MIDA CAPACITANCIA, VOLTAGE, AMPERAJE. CONTINUIDAD Y FRECUENCIA

8,500

17,000.00

39121404 - Manguitos eléc(...)

2.3.9.6.01

CAPUCHONES PARA CABLES NO. 12-14 PAQUETE DE 10 UNIDADES

100

600.00

39121404 - Manguitos eléc(...)

2.3.9.6.01

CAPUCHONES PARA CABLES NO. 10-12 PAQUETE DE 10 UNIDADES

100

500.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

TERMINALES PARA CABLE DE JUMPER NO. 10

1,875.00

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

PINZA AMPERIMÉTRICA 902 FC DE VERDADERO VALOR EFICAZ, PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

8,300

8,300.00

26111719 - Probadores de (...)

2.6.5.6.01

ANALIZADOR DE BATERIAS

4,000

4,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER PARA RIEL DE 40AMPS

450

2,250.00

40141739 - Tapas de desag(...)

2.3.9.8.02

TAPA DE REGISTRO CUADRADA 40 X 40 CLESE B125 12 TONELADAS

3,500

21,000.00

11121703 - Musgo de turba

2.3.1.3.03

GUAJACA EN FUNDAS

120

1,200.00

26101732 - Bujía de encen(...)

2.3.9.6.01

BUJIAS PARA MOTORES A 2 TIEMPO DE ALTO RENDIMIENTO

350

700.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE ROJO 120V/20 AMP CON TAPA f

5,625.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DECORATIVO 110V 15A BLANCO

150

6,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DECORATIVO BEIGE 120V/20 AMP CON TAPA

250

11,250.00

39121412 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO DE 11/2 LIQUID TIGHT

125

1,250.00

39121412 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO DE 3/4 LIQUID TIGHT

100

1,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO TRIFASICO DE 50 AMP

1,950

19,500.00

39121441 - Cable de puent(...)

2.3.9.6.01

CABLE PARA JUMPER CORTO DE 12 PULGADAS

400.00

39121441 - Cable de puent(...)

2.3.9.6.01

CABLE PARA JUMPER CORTO DE 36 PULGADAS

12,500

100,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER DE 2 CIRCUITOS DE METAL

725

4,350.00

41112207 - Termógrafos

2.6.5.7.01

CÁMARA TERMOGÁFICA SEÚN FICHA

25,000

50,000.00

39121412 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR RECTO PARA LIQUID TIGHT DE 1

100

1,000.00

41113633 - Potenciómetros

2.6.5.7.01

POTENCIOMENTRO PARA VELOCIDAD LIEBRE Y TORTUGA

2,500

20,000.00

32121705 - Inversores

2.6.5.6.01

INVERSOR ELÉCTRICO DE 2 KVA

75,000

75,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2018603	Informe final de la selección DO1.AWD.2018603	24/08/2026 13:11 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.822650	La lista de oferentes del proceso MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2026-0071 publicada por Ministerio de Hacienda	21/08/2026 07:39 (UTC -4 horas)	Detalle