Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 765,798 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPIC-DAF-CM-2026-0058   Título: AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 31/07/2026 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/08/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 06/08/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 416,299.28 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 416,299.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 204,111.68  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 212,187.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 1 138,766.42  DOP Septiembre 2026 2   pago 2 138,766.42  DOP Octubre 2026 3   pago 2 138,766.44  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 00258 1 416,299.28  DOP Aprobado img20260811_09592805.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 08:32:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/07/2026 14:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 03/08/2026 12:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 04/08/2026 11:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 04/08/2026 18:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 05/08/2026 14:37:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 06/08/2026 11:16:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 06/08/2026 12:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo img20260731_12145565.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar img20260731_12151728.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar img20260731_12154580.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011703 11/08/2026 08:59 760,112.58 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 08:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Roygar, SRL 82,788.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Supermercado Mamá Lola, SRL 261,024.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Suplidora GHSR, SRL 416,299.28 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         adquisicion de materiales de limpieza -         Subtotal 765,798.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDOS PAPEL JUMBO PARA DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO 30 UD 900 27,000.00           2 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES 20 UD 100 2,000.00           3 48101531 - Ollas o calder(...)48101531 - Ollas o calderas para salmón para uso comercial 2.6.1.4.01 OLLA PLASTICA PARA ODONTOLOGIA 3 UD 500 1,500.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 300 GAL 110 33,000.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 320 GAL 195 62,400.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA P/TANQUE 2,500 PAQ 70 175,000.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA 28 X 34 NEGRA 2,500 PAQ 30 75,000.00           8 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLA P/ LIMPIAR INODORO 20 UD 350 7,000.00           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 3,216 UD 24 77,184.00           10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 268 GAL 268 71,824.00           11 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBETA PLASTICAS 20 UD 175 3,500.00           12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCURTIDORES DE PISO 30 UD 350 10,500.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 30 UD 260 7,800.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE LIMPIEZA 100 UD 71 7,100.00           15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 700 PAQ 140 98,000.00           16 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 60 UD 220 13,200.00           17 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 FRAGANCIA PARA AMBIENTADORES AUTOMATICO DE PARED 35 UD 650 22,750.00           18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALA DE RECOGER BASURA 30 UD 450 13,500.00           19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 30 UD 258 7,740.00           20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 28 X 55 80 UD 30 2,400.00           21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES SIZE L 150 UD 190 28,500.00           22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO PARA PISCINA 12 GAL 950 11,400.00           23 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 MAQUINA DE AMBIENTADORES AUTOMATICOS 5 UD 1,500 7,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011703 Informe final de la selección DO1.AWD.2011703 11/08/2026 08:59 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.818038 La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2026-0058 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción 11/08/2026 08:32 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.814616 RE: NOTA ACLARATORIA 03/08/2026 09:43 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.814454 NOTA ACLARATORIA 31/07/2026 16:16 (UTC -4 horas) Detalle