Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 19,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AYUNTAMIENTO AZUA-DAF-CD-2026-0044   Título: COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PARRILLAS DE LA CALLE BARTOLOME CON C/ TORTUGUERO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PARRILLAS DE LA CALLE BARTOLOME CON C/ TORTUGUERO DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte, Esquina Colon Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/07/2026 12:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 19,200.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 19,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 19,200.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 19,200.00  DOP Aprobado Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARRILLA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1.- SNCC_D001_Solicitud_COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARRILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA SIMPLE DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PARRILLA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificación existencia de fondos COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARRILLA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARRILLA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 TOLAS NEGRAS DE 1/4 1 UD 9,100 9,100.00           2 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 ANGULARES 1 ½ X 3/16 2 UD 1,400 2,800.00           3 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 SOLDADURA DE 1/8 10 UD 135 1,350.00           4 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE NO.9 5 UD 275 1,375.00           5 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 DISCO DE PULIR NO.7 1 UD 150 150.00           6 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 ANTI-OXIDO NEGRO ¼ 2 UD 275 550.00           7 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 BROCHA DE 2 PULG 2 UD 50 100.00           8 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 THINNER GL 1 UD 475 475.00           9 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 BARRAS DE ¾ REDONDA 3 UD 1,100 3,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas