Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,465.52 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRJPP-DAF-CD-2026-0217   Título: ADQUISICION DE MAYORDOMIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MAYORDOMIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/07/2026 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/07/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/07/2026 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2026 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 34,768.13 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 34,768.13 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 23,790.59  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 10,977.54  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago unico 34,768.13  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0217 2 34,768.13  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER 0217.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2026 08:38:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTICADO 0217.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar COMITE DE COMPRA 0217.pdf Resolución del Comité de Compras y Contrataciones Descargar PLIEGO DE CONDICIONES 0217.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD 0217.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2005101 30/07/2026 08:40 34,768.13 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 08:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Productos Encanto Latino Americano, EIRL 34,768.13 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ADQUISICION DE MAYORDOMIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA) 1 UD 1 1.00 1.2         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 29,464.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 BLEACH CLORO LIQUIDO (CUBETA) 15 UD 622 9,330.00         2 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE (CUBETA) 4 UD 1,512 6,048.00         3 47101613 - Soluciones de (...)47101613 - Soluciones de neutralización 2.3.7.2.99 NEUTRALIZANTE (CUBETA) 3 UD 1,580 4,740.00         4 47101613 - Soluciones de (...)47101613 - Soluciones de neutralización 2.3.7.2.99 MULSATEC (CUBETA) 4 UD 1,522.88 6,091.52         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE (CUBETA) 3 CAJ 1,085 3,255.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2005101 Informe final de la selección DO1.AWD.2005101 30/07/2026 08:40 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813398 La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0217 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina 30/07/2026 08:38 (UTC -4 horas) Detalle