Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	167,297.95 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ONESVIE-DAF-CD-2026-0029
Título:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO DE ESTRUCTURA Y LAS DELEGACIONES, DIRIGIDO A
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO DE ESTRUCTURA Y LAS DELEGACIONES, DIRIGIDO A MIPYMES.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	30/07/2026 15:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/08/2026 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

118,283.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

118,283.20 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.99

37,706.90 DOP

Ver

2.3.9.1.01

1,699.20 DOP

Ver

2.3.9.9.05

3,374.80 DOP

Ver

2.3.2.1.01

424.80 DOP

Ver

2.6.5.7.01

28,669.28 DOP

Ver

2.3.6.3.06

29,909.46 DOP

Ver

2.3.6.3.04

11,519.16 DOP

Ver

2.3.7.1.99

1,416.00 DOP

Ver

2.6.9.6.01

3,563.60 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1 PAGO	118,283.20 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17863707611534RY7p	1	118,283.20 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

06/08/2026 15:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	01/08/2026 13:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
compromiso-etico-de-proveedores (21).docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
ACTA SIMPLE DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCION.pdf	Otro	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2009550

07/08/2026 12:08

118,283.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

07/08/2026 12:08

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

CORAMCA, SRL

118,283.2 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de herramientas, equipos y consumibles para el mantenimiento de sistemas de climatización y aire acondicionado.

Subtotal
164,847.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

Hidrolavadora de 1,300 PSI (Según ficha Técnica)

6,000

6,000.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

Tanques de refrigerante R-410A de 11 libras (Según ficha Técnica)

6,882.65

13,765.30

15111509 - Gas metilaceti(...)

2.3.7.1.99

Tanques de MAP Gas para soldadura (Según ficha Técnica)

600

1,800.00

23171511 - Herramientas d(...)

2.3.6.3.04

Antorchas dobles para soldadura (Según ficha Técnica)

2,500

5,000.00

41112403 - Indicadores de(...)

2.6.5.7.01

Manómetro de refrigeración (Según ficha Técnica)

2,000

2,000.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.06

Paquete de varillas de plata para soldar (Según ficha Técnica)

400

400.00

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.05

Lonas de limpieza para equipos de aire acondicionado (Según ficha Técnica)

2,000

4,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de limpiador de desagüe para aire acondicionado (Según ficha Técnica)

1,600

3,200.00

27112805 - Troqueles de r(...)

2.3.6.3.04

Kit de abocinado (Según ficha Técnica)

2,500

2,500.00

27111512 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Cortatubos para tubo de cobre (Según ficha Técnica)

950

1,900.00

41113637 - Medidores de v(...)

2.6.5.7.01

Pinza amperimétrica (Según ficha Técnica)

7,500

7,500.00

12142105 - Gas refrigeran(...)

2.3.7.2.99

Tanques de refrigerante R-32A de 11 libras (Según ficha Técnica)

6,882.65

40142110 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

20 m. de tubería de aire acondicionado de 3/8 (Según ficha Técnica)

1,200

24,000.00

40142110 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

20 m. de tubería de aire acondicionado de 5/8 (Según ficha Técnica)

2,000

40,000.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

Cinta decorativa (Según ficha Técnica)

500

1,500.00

30141505 - Revestimiento (...)

2.6.9.6.01

vascousel de “1” (Según ficha Técnica)

140

1,400.00

30141505 - Revestimiento (...)

2.6.9.6.01

vascousel de 3/4 (Según ficha Técnica)

160

1,600.00

40142110 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

18 m. de tubería de aire acondicionado de 3/8 (Según ficha Técnica)

1,000

18,000.00

40142110 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

18 m. de tubería de aire acondicionado de 1/4 (Según ficha Técnica)

1,300

23,400.00

1.2

Adquisicion de herramientas para el area de servicios generales correspondiente al 4to trimestre 2026

Subtotal
2,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

JUEGO DE DESTORNILLADOR GRANDE COMBINADO 10/1 (Según ficha Técnica)

1,600

1,600.00

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

JUEGO DE PINZAS (Según ficha Técnica)

850

850.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2009550	Informe final de la selección DO1.AWD.2009550	07/08/2026 12:08 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.816639	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2026-0029 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	06/08/2026 15:06 (UTC -4 horas)	Detalle