Información del procedimiento
Información

Información

Información general
156,500.33 Pesos Dominicanos
 
PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0007 
Adquisicion de materiales de limpieza. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de limpieza. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
30/07/2026 13:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
156,500.01 DOP
156,500.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01156,500.01  DOP
156,500.33  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisicion de materiales de limpieza.156,500.01  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026.0203.04.00031156,500.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/07/2026 17:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
30/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION20260730_10494323.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
ESPESIFICACIONES TECNICA20260730_10563550.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización)Descargar
SOLICITUD20260730_10584879.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.docOtroDescargar
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOferta técnicaDescargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200476230/07/2026 17:45156,500 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación30/07/2026 17:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Khadamat Sharika, S.R.L.156,500 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
156,500.33
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 60GAL206.3512,381.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DESINFECTANTE 60GAL271.7716,306.20
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR5GAL4722,360.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS8GAL590.924,727.36
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/130UD1,021.6430,649.20
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDAS DE BASURA NEGRAS DE 30 GALONES 100/130UD671.6320,148.90
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01MILLAR DE FUNDAS PARA BASURA NEGRAS DE 18X22 1000/16UD2,00612,036.00
    
8
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/112UD1,29815,576.00
    
9
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE 30 LB 5UD2,47812,390.00
    
10
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/15UD895.094,475.45
    
11
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01RESTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA6UD474.342,846.04
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS CON PALO No 3216UD457.67,321.60
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO16UD390.436,246.88
    
14
47131612 - Cauchos de rep(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 5UD171.14855.70
    
15
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01INSEPTICIDA BAIGON6UD3802,280.00
    
16
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE10UD5905,900.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/07/2026 17:45 (UTC -4 horas)
Detalle
30/07/2026 17:05 (UTC -4 horas)
Detalle