Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,300 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARD-DAF-CD-2026-0138   Título: ADQUISICIÓN DE BOINAS Y PARCHOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE BOINAS Y PARCHOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/07/2026 16:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/07/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/07/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 286,740.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 286,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.3.01 254,880.00  DOP 254,880.00  DOP Ver 2.3.9.9.05 31,860.00  DOP 31,860.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO DE FACTURA 286,740.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785865086663CIXR7 1 286,740.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2026 16:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica-.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004882 30/07/2026 16:25 286,740 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 16:25 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Bem, SRL 286,740 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR, PARA USO DE MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ARD. -         Subtotal 238,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 BOINAS EN LANA 100% COLOR NEGRO MILITAR USA 180 UD 1,325 238,500.00 1.2         ACCESORIOS MILITARES -         Subtotal 28,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 60101401 - Insignias 2.3.9.9.05 PARCHOS PARA CHAMACOS USA 180 UD 160 28,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004882 Informe final de la selección DO1.AWD.2004882 30/07/2026 16:25 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813896 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0138 publicada por Armada de República Dominicana 30/07/2026 16:24 (UTC -4 horas) Detalle