Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	465,061.6 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INDOCAL-DAF-CM-2026-0016
Título:	Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	30/07/2026 15:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	05/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/08/2026 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	25 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

465,061.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

200,520.84 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.06

373,959.00 DOP

156,932.54 DOP

2.3.7.2.99

5,656.00 DOP

1,894.17 DOP

2.3.6.3.04

37,246.60 DOP

11,894.99 DOP

2.3.9.1.01

10,600.00 DOP

8,019.53 DOP

2.3.9.8.01

30,000.00 DOP

9,994.60 DOP

2.3.9.8.02

4,150.00 DOP

11,031.82 DOP

2.3.5.5.01

2,400.00 DOP

731.60 DOP

2.3.6.3.06

1,050.00 DOP

21.59 DOP

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1785438708437kTWcr	14	200,520.84 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/08/2026 10:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

1

Sí

30/07/2026 20:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Sí

03/08/2026 12:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Sí

04/08/2026 10:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Sí

04/08/2026 14:06:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Sí

04/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Sí

05/08/2026 10:15:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Sí

05/08/2026 14:11:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Sí

05/08/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Sí

05/08/2026 14:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Sí

05/08/2026 15:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

No

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CONVOCATORIO.pdf	Otro	Descargar
PLIEGO DE CONDICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2018617

21/08/2026 12:18

188,391.21 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/08/2026 12:18

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

CORAMCA, SRL

9,290.8 Pesos Dominicanos

Cimalta Investments, SRL

19,575.02 Pesos Dominicanos

Karbo, SRL

90,334.86 Pesos Dominicanos

Comercializadora Kimarco, SRL

33,040 Pesos Dominicanos

RSN Salcedo Nina Group SRL

36,150.54 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.2023446

01/09/2026 14:32

34,650.01 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/09/2026 14:32

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Karbo, SRL

34,650.01 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1

Cuestionario

1.1

Adquisicion de pinturas y aerosol para el uso de este INDOCAL T3

-

Subtotal
415,961.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura mate color negro

40

UD

1,955

78,200.00

2

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura color negro de aceite

2

UD

1,955

3,910.00

3

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura color blanco satinado de 5 GL

6

UD

9,381

56,286.00

4

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura color azul positivo ACRILICA

2

UD

9,000

18,000.00

5

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

cubeta de pintura color Zahara 89

7

UD

8,909

62,363.00

6

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Pintura en Aerosol color GOLD Clasico

100

UD

767

76,700.00

7

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Pintura en Aerosol color Cromado (chromall)

100

UD

767

76,700.00

8

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Galon de masilla

3

UD

1,652

4,956.00

9

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

Espatula para masillar

5

UD

197.06

985.30

10

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

Llana

5

UD

197.06

985.30

11

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3 Pulgada

10

UD

436.6

4,366.00

12

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 4 Pulgada

10

UD

436.6

4,366.00

13

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2 Pulgada

10

UD

250

2,500.00

14

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Mota Rolo Antigoteo

15

UD

275

4,125.00

15

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

Bandeja para pintar

6

UD

275

1,650.00

16

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Ratrillo de metal

1

UD

800

800.00

17

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Ratrillo de plasticos

1

UD

800

800.00

18

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo

8

UD

450

3,600.00

19

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Extension p/pintar de 5 metro

4

UD

3,186

12,744.00

20

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Extension p/ pintar 2 metro

2

UD

800

1,600.00

21

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Pliego de lija 120

5

UD

65

325.00

1.2

Adquisicion de Inodoros y materiales para uso de este INDOCAL T3

-

Subtotal
49,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

30181512 - Asientos de in(...)

2.3.9.8.01

Inodoros

2

UD

15,000

30,000.00

2

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Boquilla de lavamanos tipo push boton

1

UD

850

850.00

3

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifon Flexible para lavamanos

1

UD

550

550.00

4

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Bombas manuales de goma para destapar Inodoro

3

UD

500

1,500.00

5

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores Metalicos de jabon liquido

3

UD

2,500

7,500.00

6

12191502 - Disolventes al(...)

2.3.7.2.06

Galon de thinner

3

UD

600

1,800.00

7

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

Codo de 3/4

6

UD

300

1,800.00

8

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

Adaptador hembra de 3/4

1

UD

50

50.00

9

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

tubo pvc de 3/4

4

UD

600

2,400.00

10

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Llave de chorro de 3/4

1

UD

750

750.00

11

31162414 - Abrazadera

2.3.6.3.06

Abrazaderas

3

UD

350

1,050.00

12

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

T de 3/4

1

UD

150

150.00

13

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

pegamento PVC AZUL 8 onza

1

UD

700

700.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2023446	Informe final de la selección DO1.AWD.2023446	01/09/2026 14:32 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.2018617	Informe final de la selección DO1.AWD.2018617	21/08/2026 12:18 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.822780	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CM-2026-0016 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	21/08/2026 10:35 (UTC -4 horas)	Detalle