Información del procedimiento
Información

Información

Información general
160,075 Pesos Dominicanos
 
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0086 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales de Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/07/2026 17:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
16,888.75 DOP
16,888.75 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0116,888.75  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  un pago16,888.75  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261116,888.75  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/08/2026 13:13:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/07/2026 22:32:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
30/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
30/07/2026 16:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
30/07/2026 17:47:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
04/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto Adm 089.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Certificacion de fondo 086.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
PLEGO DE CONDI FICHA TECNICA 3 (16).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compra 086.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200754304/08/2026 15:09166,792.22 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/08/2026 15:09Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Materof, SRL10,376.61 Pesos Dominicanos
  
    Suplimade Comercial, SRL5,148.46 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Azulcorp, SRL16,888.75 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Areyova & Asociados, SRL134,378.4 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
160,075.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES VARIADOS60GAL1609,600.00
    
 
2
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO C/ DIVISION FARDO15FT1,27019,050.00
    
 
3
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO DE PICA POLLO2FT1,6503,300.00
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO GALON70GAL1007,000.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA (CAJA)1CAJ1,2701,270.00
    
 
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LYSOL SPRAY40UD78031,200.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADORERS VARIADOS60UD1126,720.00
    
 
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 7 CAJA3CAJ1,8455,535.00
    
 
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 10 CAJA4CAJ3,52514,100.00
    
 
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO. 3 CAJA2CAJ5,17010,340.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO30UD1564,680.00
    
 
12
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER15UD1752,625.00
    
 
13
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05FURMICIDA( MARCA BAYGON)24UD3257,800.00
    
 
14
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS3CAJ5751,725.00
    
 
15
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01TOALLAS MICROFIBRAS COLORES VARIADOS30UD551,650.00
    
 
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GORDO12UD50600.00
    
17
76111603 - Limpieza de ch(...)
2.2.8.5.03DESHOLLINADOR6UD90540.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESGRASANTE DE TELAS6UD5003,000.00
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE40UD502,000.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES LIMPIEZA GRUESA (L)(M) PAR60UD1006,000.00
    
 
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON AXION EN PASTA24UD1303,120.00
    
 
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO SCOTCH ESPIRAL 48UD904,320.00
    
 
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE PARA ROPA GALON30GAL2507,500.00
    
 
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON PARA LIMPIAL CRISTAL GALONES6GAL4002,400.00
    
 
25
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADORES PARA FLICHAR10UD1001,000.00
    
 
26
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05CEBO EN GEL PARA CUCARACHA SELVA4UD7503,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/08/2026 15:09 (UTC -4 horas)
Detalle
04/08/2026 13:13 (UTC -4 horas)
Detalle