Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 263,624 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SIE-DAF-CD-2026-0023   Título: Adquisición de Materiales gastable y de oficina para uso de la SIE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales gastable y de oficina para uso de la SIE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/07/2026 15:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 263,622.98 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 263,622.98 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 167,999.15  DOP 167,999.15  DOP Ver 2.3.9.2.01 95,623.83  DOP 95,623.83  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de Materiales gastable y de oficina para uso de la SIE 263,622.98  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785426279226bOhGE 1 263,622.98  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 17:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 29/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docx Otro Descargar Sol.282.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Sol.283.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE (5).docx Otro Descargar Ficha tecnica (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Pliego de condiciones.pdf Pliego de Condiciones Descargar Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004813 30/07/2026 11:37 263,622.97 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 11:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           FR MULTISERVICIOS, SRL 263,622.97 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE FORMULARIOS VARIOS -         Subtotal 168,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Levantamiento de Cargas de Suministro 8 /2 x14 27 UD 750 20,250.00           2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Levantamiento de Cargas de Suministro (Continuación) 8 1/2x14 27 UD 750 20,250.00           3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario de Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Baja Tensión 8 1/2x14 30 UD 750 22,500.00           4 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario de Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Baja Tensión (Continuación). 30 UD 750 22,500.00           5 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Irregular suministro en media tensión 8 1/2x14 30 UD 750 22,500.00           6 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Inspección Conjunta de Acometida suministro de usuario Irregular suministro Baja tensión 8 1/2x14 20 UD 750 15,000.00           7 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato sin Medidor Suministro en Baja Tensión 8 1/2x14 20 UD 750 15,000.00           8 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Media Tensión 8 1/2x14 20 UD 750 15,000.00           9 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Media Tensión 8 1/2x14 Continuación. 20 UD 750 15,000.00 1.2         MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA (DAF) TERCER TRIMESTRE -         Subtotal 95,624.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres blancos timbrados SIE 1,000 UD 18 18,000.00           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Satinados timbrados uso general 972 UD 32 31,104.00           12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta en Piel Sintetica 7 UD 3,500 24,500.00           13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 Pulg. con tornillo personalizada 12 UD 475 5,700.00           14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 5 Pulg. con tornillo personalizada 24 UD 680 16,320.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004813 Informe final de la selección DO1.AWD.2004813 30/07/2026 11:37 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813363 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2026-0023 publicada por Superintendencia de Electricidad 29/07/2026 17:47 (UTC -4 horas) Detalle