Información del procedimiento
Información

Información

Información general
47,369 Pesos Dominicanos
 
HMDRCA-DAF-CD-2026-0045 
MATERIALES DE LIMPIEZA 45 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/07/2026 14:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Transferencias
55,569.74 DOP
55,569.74 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.994,191.36  DOP----Ver
2.3.9.1.0130,383.82  DOP----Ver
2.3.3.2.0115,455.64  DOP----Ver
2.3.9.5.015,538.92  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
45  TRANSFERENCIA55,569.74  DOPOctubre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202645255,569.74  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/08/2026 14:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/07/2026 16:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
29/07/2026 23:58:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
30/07/2026 16:06:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
31/07/2026 13:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
31/07/2026 16:26:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD 45.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
4 Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION 45.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200713603/08/2026 14:3855,569.74 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/08/2026 14:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Vendom, SRL55,569.74 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
47,369.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GL32UD1153,680.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL32UD1875,984.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO2UD1,4152,830.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL12UD1451,740.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DOMINO 48/14FT1,4705,880.00
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12X14UD6252,500.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1020UD1302,600.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PISO ARIZOLIN2UD480960.00
    
 
9
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SUAVIZANTE GL4UD3501,400.00
    
 
10
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01SHAMPOO LIQUIDO GL1UD195195.00
    
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES GL2UD310620.00
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.404UD2501,000.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NO 72 100/114UD2653,710.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL 100/11UD810810.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 55 GL 100/11UD1,3501,350.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA 55 GALONES 100/15UD6903,450.00
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NO 7 50UD552,750.00
    
18
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PAQ24UD451,080.00
    
19
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS PAQ12UD75900.00
    
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01RAYITO 250 GR10UD1781,780.00
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL FRAFT 40 LIBRAS Y 36 PULGADA1UD2,1502,150.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/08/2026 14:38 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 14:34 (UTC -4 horas)
Detalle