Información del procedimiento
Información

Información

Información general
135,692.09 Pesos Dominicanos
 
AMBC-DAF-CD-2026-0007 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
c/ san rafael no. 42 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/07/2026 13:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
135,692.09 DOP
159,029.86 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0172,083.65  DOP----Ver
2.3.7.2.056,037.80  DOP----Ver
2.3.3.2.0141,525.00  DOP----Ver
2.3.7.2.993,687.60  DOP----Ver
2.3.9.5.0112,358.04  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026CEF-202-20261159,029.86  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/08/2026 14:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/07/2026 13:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE INICIO.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
AMBC Pliego LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
AUTORIZACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200692503/08/2026 14:39159,029.86 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/08/2026 14:39Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Milrog Solutions, SRL159,029.86 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2 TRIMESTRE-
    
Subtotal
135,692.09
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR50UD396.2519,812.50
    
 
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS 15UD402.526,037.80
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO 48/120PAQ2,076.2541,525.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLIN30GAL246.057,381.50
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO20GAL184.383,687.60
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE25UD338.978,474.25
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE DETERGENTE EN POLVO 2 LIBRA25PAQ201.155,028.75
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BOLA AZUL50PAQ58.252,912.50
    
 
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS MICRO FIBRA50UD58.552,927.50
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS30UD2868,580.00
    
 
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES 10UD308.553,085.50
    
 
12
48101918 - Rollos para cu(...)
2.3.9.5.01CAJA DE MASCARILLAS2CAJ211.85423.70
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 15UD376.255,643.75
    
 
14
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS NUMERO 72CAJ5,967.1711,934.34
    
 
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA CON BRILLO24PAQ65.31,567.20
    
 
16
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE CERAMICA10UD667.026,670.20
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/08/2026 14:39 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 14:36 (UTC -4 horas)
Detalle