Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 178,415.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPRL-DAF-CD-2026-0056   Título: COMPRA DE PAPELERAS ACERO INOXIDABLE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PAPELERAS ACERO INOXIDABLE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/07/2026 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 178,415.98 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 178,415.98 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 178,415.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 178,415.98  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 178,415.98  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 12:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE LA BASE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004131 29/07/2026 12:44 178,415.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 12:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Vega Abreu Clean, SRL 178,415.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 178,415.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24112101 - Toneles 2.3.9.9.05 PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60LTS 6 UD 10,069.33 60,415.98         2 24112101 - Toneles 2.3.9.9.05 PAPELERA ACERO INOXIDABLE 30LTS 20 UD 5,900 118,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004131 Informe final de la selección DO1.AWD.2004131 29/07/2026 12:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813018 La lista de oferentes del proceso HPRL-DAF-CD-2026-0056 publicada por Hospital Provincial Ricardo Limardo 29/07/2026 12:42 (UTC -4 horas) Detalle