Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 248,896.92 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0425   Título: Adquisición de Materiales de Limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/07/2026 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2026 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 161,670.62 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 161,670.62 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 107,285.60  DOP 107,285.60  DOP Ver 2.3.9.1.01 54,385.02  DOP 54,385.02  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 161,670.62  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17853581404935uC2Y 1 161,670.62  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 14:48:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/07/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004045 29/07/2026 14:52 248,896.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 14:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jugeem, SRL 161,670.62 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Daismar Comercial, SRL 87,226.19 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,896.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño jumbo para dispensadores 12/1 40 UD 906.24 36,249.60         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Canecas de pastillas de cloro 50 KG, 250/1 3 UD 18,128.34 54,385.02         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla para manos 6/1 40 UD 1,080.88 43,235.20         4 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Rollos papel Kraft 24" 20 UD 1,390.04 27,800.80         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador 6.2 oz 10 UD 1,145.39 11,453.90         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 8 oz 30 UD 436.74 13,102.20           7 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Aceite WD-40 penetrante 5.5 oz 10 UD 614.21 6,142.10         8 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortina plásticas de baños 20 UD 545.16 10,903.20         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 fibra 50 UD 528.9 26,445.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escabas plásticas para barrer 50 UD 340.02 17,001.00         11 42181501 - Depresores de (...)42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas 2.3.9.3.01 Palita recogedora de basura 15 UD 145.26 2,178.90 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004045 Informe final de la selección DO1.AWD.2004045 29/07/2026 14:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813159 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0425 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 29/07/2026 14:48 (UTC -4 horas) Detalle