Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 137,906.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento IMDH-DAF-CD-2026-0015   Título: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/07/2026 14:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 135,948.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 135,948.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 13,204.20  DOP 13,204.20  DOP Ver 2.3.1.1.01 36,368.00  DOP 36,368.00  DOP Ver 2.3.3.2.01 47,082.00  DOP 47,082.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 19,139.60  DOP 19,139.60  DOP Ver 2.3.9.6.01 20,154.40  DOP 20,154.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago por transferencia 135,948.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785350560845DZrxL 1 135,948.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 14:28:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA ESC._0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOL. ESC.0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA ESC._0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003728 29/07/2026 14:31 135,948.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 14:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora RSL, EIRL 135,948.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Papel y cartón, Alimentos y Bebidas y Productos Eléctricos y Afines. -         Subtotal 137,906.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 20 8.5 1/2 X 11 30 UD 440.14 13,204.20         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 PLANETA AZUL AGUA NATURAL 20/1 16 OZ exento 40 PAQ 320.96 12,838.40         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO 2LBS. 30 PAQ 849.6 25,488.00         4 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 PAQ 1,598.9 15,989.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO INST. HIGIENICO DOBLE HOJA 12/1 10 PAQ 3,109.3 31,093.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 76 MM X 76 MM 10/1 5 PAQ 761.1 3,805.50         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3IN X 3IN 10/1 5 PAQ 559.32 2,796.60         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE 90-160 PAGINAS 1 UD 3,132.9 3,132.90         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GRAPAS P/GRAPADORA GRANDE 5 CAJ 1,477.36 7,386.80         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 GANCHO DE BILLETERO 41MM 12/1 5 CAJ 250.16 1,250.80           11 44121802 - Corrector líqu(...)44121802 - Corrector líquido 2.3.9.2.01 CORRECTORES LÍQUIDOS 10 UD 76.7 767.00           12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 6500K VOLTECK OJO DE BUEY LUZ BLANCA 50 UD 182.9 9,145.00           13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 6 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 348.1 3,481.00           14 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 6W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 322.14 3,221.40           15 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 12 W 6400 K CUADRADA PLUS, LUZ BLANCA 10 UD 430.7 4,307.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003728 Informe final de la selección DO1.AWD.2003728 29/07/2026 14:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813134 La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2026-0015 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 29/07/2026 14:28 (UTC -4 horas) Detalle