Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 219,037.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SUPERATE-DAF-CD-2026-0119   Título: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPAMENTO DE VERANO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPAMENTO DE VERANO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 219,037.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 219,037.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.2.01 219,037.50  DOP 219,037.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 219,037.50  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785352442730FkDOw 1 219,037.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 14:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/07/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003839 29/07/2026 14:51 219,037.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 14:51 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pily Gourmet, SRL 219,037.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Servicios de alimentación -         Subtotal 219,037.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 Servicio de almuerzo para campamento, 125 personas pre-empacado en envase biodegradable. 1er Día Menú (Deditos de pollo, puré de papa, Jugo de Frutas Naturales, Botellas de agua) 2do Día Menú (Hamburguesa con papas fritas, Jugo de Frutas naturales, Botellas de agua), 3er Día Menú (Hot Dogs con papas fritas, Jugos de Frutas naturales, Botellas de agua) ,Incluye: neverita con hielo 1 UD 219,037.5 219,037.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003839 Informe final de la selección DO1.AWD.2003839 29/07/2026 14:51 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813149 La lista de oferentes del proceso SUPERATE-DAF-CD-2026-0119 publicada por Dirección de Desarrollo Social Supérate 29/07/2026 14:44 (UTC -4 horas) Detalle