Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 109,475.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRPEU-DAF-CD-2026-0010   Título: Suministro de toner para impresora institucional   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Suministro de toner para impresora institucional   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 15:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/07/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 89,683.92 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 89,683.92 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 89,683.92  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Suministro de toner para impresora institucional 89,683.92  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 1 89,683.92  DOP Aprobado CUOTA A COMP.- 0010.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2026 15:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2026 21:27:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/07/2026 21:32:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 29/07/2026 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 29/07/2026 18:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 30/07/2026 09:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar OFICIO DE AUTORIZACION 0010.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar APROBACION PRESUPUESTARIA 0010.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITED DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004752 30/07/2026 15:54 89,683.92 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 15:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Azulcorp, SRL 89,683.92 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,475.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85 A 80 UD 569.25 45,540.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 057H 6 UD 1,380 8,280.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 17 A 6 UD 914.25 5,485.50         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF- 226 6 UD 1,461.65 8,769.90         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 283 A 6 UD 2,875 17,250.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CRG 119 6 UD 2,070 12,420.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CRG 30 A 6 UD 1,955 11,730.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004752 Informe final de la selección DO1.AWD.2004752 30/07/2026 15:54 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.813833 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 30/07/2026 15:25 (UTC -4 horas) Detalle