Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 148,798.84 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DECEFARD-DAF-CD-2026-0024   Título: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 10:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/07/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 148,798.89 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 148,798.89 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 112,029.20  DOP 112,029.20  DOP Ver 2.3.9.2.01 36,769.69  DOP 36,769.69  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina 148,798.89  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785251360667DZQSO 1 148,798.89  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/07/2026 10:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo fichas tecnicas gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar aprobacion proceso compra mat. gastable.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compra mt. gastables.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar APROBACION solicitud mat. gastables.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003622 28/07/2026 11:01 148,798.89 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/07/2026 11:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Nikko Comercial, SRL 148,798.89 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,798.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Caja de resma de papel BOND 8 1/2 X11 marca ABBY VERDE 10/1 25 UD 3,563.6 89,090.00         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Caja de resma de papel BOND 8 1/2 X14 marca ABBY VERDE 10/1 5 UD 4,587.84 22,939.20         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folders plus manila 8 1/2 X11 100/1 5 UD 387.04 1,935.20         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros azules marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros negros marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros rojo marca BIC ROUND STICK 12/1 24 UD 307.06 7,369.44         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiz de carbon marca POINT #2 12/1 24 UD 88.3 2,119.20         1 60121511 - Crayones espec(...)60121511 - Crayones especializados 2.3.9.2.01 Caja de marcadores para pizarra PENTEL 12/1 12 UD 883.91 10,606.92 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003622 Informe final de la selección DO1.AWD.2003622 28/07/2026 11:01 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.812315 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2026-0024 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 28/07/2026 10:52 (UTC -4 horas) Detalle