Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	445,791 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ZOODOM-DAF-CM-2026-0043
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	28/07/2026 10:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/08/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	03/08/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

15,864.04 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

15,864.04 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	15,864.04 DOP	15,864.04 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026	15,864.04 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1786368020148pBnJ6	1	15,864.04 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

05/08/2026 12:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

30/07/2026 16:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/07/2026 15:47:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/07/2026 16:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/07/2026 16:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

03/08/2026 09:54:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

03/08/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

03/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ÁREAS DEL ZOODOM .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_OferenteADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE INICIO ADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2010335

07/08/2026 14:37

474,056.35 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

07/08/2026 14:37

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

GTG Industrial, SRL

144,005.43 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Oliortiz Confort Supply S.R.L

78,953.88 Pesos Dominicanos

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Suministros Guipak, SRL

15,864.04 Pesos Dominicanos

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FL&M Comercial, SRL

235,233 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2026

Subtotal
445,791.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

UNIDADES DE PAPEL TOALLLA PRECORTADO BLANCO 120 MT DOBLE HOJA (393.70 PIES)

150

350

52,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 820 PIES COLOR BLANCO DOBLE HOJA

350

200

70,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO

2,700.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO ALAMBRADO

100

3,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

100

5,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO REMOCION EXTRA-FUERTE

100

150

15,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

UNIDADES DE SUAPER NO.36 ALGODON CON PALO DE MADERA

185

2,220.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA DE COCO

GAL

180

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE

150

GAL

180

27,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALONES REMOVEDOR DE CEMENTOS Y MANCHAS DE OXIDO

GAL

400

4,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALONES DE BLANQUEADORES

150

GAL

100

15,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON

GAL

180

13,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESGRASANTES

GAL

280

3,360.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO CON TAPA VAIVEN DE 25 LT BLANCO/CREMA

1,200

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

UNIDADES DE ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS C/ PALO

170

2,040.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS

130

9,750.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

ATOMIZADOR 16 ONZ

100

1,200.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

UNIADES DE ESCOBILLON PEQUEÑO DE CELDA DURA C/ PALO DE MADERA

400

2,400.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE INODORO CON BASE RESISTENTE

135

1,620.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA CON BASE PLASTICA Y PALO DE MADERA

140

840.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLO PLASTICO GRANDE T/MANITA CON PALO

450

9,900.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

GALON DE SUAVISANTE DE TELA CON FRAGANCIA FLORAL 288 ONZ (145 LAVADAS)

GAL

600

600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA ROPA FRAGANCIA CUABA 10 LITRO

GAL

900

900.00

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAQUETE 2/1 DE AMBIENTADORES EN ACEITES PARA DISPENSADORES ELECTRONICOS

700

10,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AEROSOL DESINFECTANTE AROMA CRISP LINEN 562 ML

400

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR AUTOMATICO DE PILA

1,312

3,936.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR ELECTRICON DE ACEITE

345

1,725.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARA NEUMATICOS AUTOMOTRICES

GAL

1,000

5,000.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON PARA CARROS

GAL

200

1,000.00

10191701 - Trampas para c(...)

2.3.9.7.01

CAJA DE VENENO PARA RATAS RECARGLES

1,100

55,000.00

10191506 - Mata – roedore(...)

2.3.7.2.05

VENENO DE RATA EN BLOQUE

150

500

75,000.00

10191506 - Mata – roedore(...)

2.3.7.2.05

VENENO PARA FUMIGAR EN NEBULIZADOR

GAL

900

9,000.00

10191506 - Mata – roedore(...)

2.3.7.2.05

VENENO PARA COMEJEN

160

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 50/1

PAQ

140

9,800.00

10171701 - Matamalezas

2.3.7.2.05

GALON DE HERBICIDA

GAL

2,500

10,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2010335	Informe final de la selección DO1.AWD.2010335	07/08/2026 14:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.815925	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2026-0043 publicada por Parque Zoológico Nacional	05/08/2026 12:24 (UTC -4 horas)	Detalle