Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 55,464 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052   Título: “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.”   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 31/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 31/07/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 11,647.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 11,647.78 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.05 1,765.28  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 5,546.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 4,336.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   “Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 11,647.78  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0052 1 11,647.78  DOP Aprobado 2_Cuota_Comprometer_ROMIVA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/08/2026 09:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/07/2026 11:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/07/2026 12:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 30/07/2026 16:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 30/07/2026 17:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 30/07/2026 23:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 31/07/2026 07:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones y Ficha Tecnica Materiales de Limpiezas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras Materiales de Limpiezas.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011807 12/08/2026 11:41 62,254.77 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/08/2026 11:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Romiva, SRL 11,647.78 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Oliortiz Confort Supply S.R.L 18,691.53 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 12,714.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           SUPLIDAFRA, SRL 19,200.96 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Articulos de limpieza e higiene -         Subtotal 55,464.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO 30 UD 100 3,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 260 UD 56 14,560.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 20 UD 90 1,800.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 20 UD 60 1,200.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad) 25 GAL 125 3,125.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFIL L6.2 ONZA VARIADOS 8 GAL 385 3,080.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 35 GAL 115 4,025.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLO RO 35 GAL 100 3,500.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1 4 PAQ 250 1,000.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/1 3 PAQ 408 1,224.00           11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS 10 UD 125 1,250.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR (UNIDAD) 100 UD 25 2,500.00           13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA 15 UD 20 300.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES N0. 5 50/1 P/CAFE DE PAPEL 30 PAQ 60 1,800.00           15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES N07 50/1 DE PAPEL 30 PAQ 60 1,800.00           16 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO P/ MANO 10 UD 125 1,250.00           16 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 LIMPIA CRISTAL EN SPRAY 12 UD 100 1,200.00           17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE GOMAS 15 UD 75 1,125.00           18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAD 285 ML 8 UD 125 1,000.00           19 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA 40 LB 30 1,200.00           20 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER N0.40 8 UD 175 1,400.00           21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 20 UD 25 500.00           22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 15 UD 25 375.00           23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 25 UD 25 625.00           24 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE W 40 13 OZ 15 UD 175 2,625.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011807 Informe final de la selección DO1.AWD.2011807 12/08/2026 11:41 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815159 La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2026-0052 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad 04/08/2026 09:52 (UTC -4 horas) Detalle