Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 95,689.38 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CGLEA-DAF-CD-2026-0244   Título: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACION EN TRABAJO SHEETROCK DEL AREA DE CAJAS DE FACTURACION DEL LABORATORIO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACION EN TRABAJO SHEETROCK DEL AREA DE CAJAS DE FACTURACION DEL LABORATORIO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 12:12:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/07/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 112,913.47 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 112,913.47 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.7.05 112,913.47  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 112,913.47  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CGLEA 2 112,913.47  DOP Aprobado OC 244.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/07/2026 12:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL 0244.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO 0244.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQ 0244.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar APROBACION 0244.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003531 28/07/2026 12:38 112,913.47 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/07/2026 12:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Hypco Group, SRL 112,913.47 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS TERCER TRIMESTRE -         Subtotal 95,689.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 SERVICIO DE TRABAJOS, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BASE EN DUROCK PARA CPU DE LOS CAJEROS DE AREA DE FACTURACION DE LABORATORIO Y READECUACION MURO DE SHEETROCK N AREA DE FACTURACION DE LABORATORIO, INCLUYE PUERTA TIPO ACORDEON Y PINTURA. 1 UD 95,689.38 95,689.38 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003531 Informe final de la selección DO1.AWD.2003531 28/07/2026 12:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.812410 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0244 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 28/07/2026 12:37 (UTC -4 horas) Detalle