Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 100,677.99 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMPOLO-DAF-CD-2026-0024   Título: TONER   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: TONER   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/07/2026 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/07/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 13 Valor total del presupuesto 100,677.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 100,677.99 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 100,677.99  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 00024 2 100,677.99  DOP Aprobado Certificacion De Fondo (3)_compressed.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/07/2026 12:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solucitud Compra De Toner_compressed.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Cuota Compromiso Toner_compressed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Fichas Técnicas Toner_compressed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003530 29/07/2026 00:05 118,800.03 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 00:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           ICU Soluciones Empresariales, SRL 118,800.03 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 100,677.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 Black 3 UD 10,338.99 31,016.97           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 CYAN 2 UD 11,610.17 23,220.34           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 MAGENTA 2 UD 11,610.17 23,220.34           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Canon GPR-55 MAGENTA 2 UD 11,610.17 23,220.34 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003530 Informe final de la selección DO1.AWD.2003530 29/07/2026 00:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.812407 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Polo 28/07/2026 12:33 (UTC -4 horas) Detalle