Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 115,455.34 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DECEFARD-DAF-CD-2026-0023   Título: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Solicitud de adquisición de materiales de limpieza   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/07/2026 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/07/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2026 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 115,455.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 115,455.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 43,699.94  DOP 43,699.84  DOP Ver 2.3.9.9.05 1,557.60  DOP 1,557.60  DOP Ver 2.3.7.2.99 7,199.94  DOP 7,199.94  DOP Ver 2.3.9.1.01 62,997.64  DOP 62,997.74  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   Solicitud de adquisición de materiales limpieza 115,455.12  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785185821456xolqj 1 115,455.12  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/07/2026 15:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/07/2026 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compra limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar aprobacion proceso compra limpieza.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud proceso compra limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2002457 27/07/2026 16:09 115,455.13 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/07/2026 16:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Khadamat Sharika, S.R.L. 115,455.13 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,455.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galon de cloro liquido 36 UD 200 7,200.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de desinfectantes para pisos, varios aromas 42 UD 422.39 17,740.38         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de descurtidor de pisos marca DSCALIN 24 UD 730 17,520.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas negras para basura de 55 galones 100/1 18 UD 932.2 16,779.60         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico institucional 12/1 19 UD 2,300 43,700.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba super tina 12 UD 349.98 4,199.76         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper de fibra kika #36 12 UD 396 4,752.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Millar de fundas para basura negras 18x22 1000/1 1 UD 2,006 2,006.00           1 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 Cubeta plastica de 16 litros para trapear 6 UD 259.6 1,557.60 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2002457 Informe final de la selección DO1.AWD.2002457 27/07/2026 16:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811999 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2026-0023 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 27/07/2026 15:42 (UTC -4 horas) Detalle