Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	428,440 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HDSSD-DAF-CM-2026-0053
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA T3
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA T3
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/07/2026 15:15:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	31/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	31/07/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	06/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

251,413.16 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

251,413.16 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	57,586.36 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	193,826.80 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Credito	251,413.16 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	251,413.16 DOP	Aprobado	Certificación de fondos de adquisición de materiales de limpieza t3.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

07/08/2026 15:40:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	28/07/2026 15:15:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	31/07/2026 11:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	31/07/2026 11:32:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	31/07/2026 14:21:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Certificación de fondos de adquisición de materiales de limpieza t3.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud de adquisicion de materiales de limpieza t3.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Terminos de condiciones CM-0053.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2013204

13/08/2026 08:54

395,608.69 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

13/08/2026 08:54

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

SUPLIDAFRA, SRL

35,281.53 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

251,413.16 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

GTG Industrial, SRL

108,914 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE

Subtotal
428,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

Ambientador

120

4,320.00

53131606 - Desodorantes

2.3.7.2.03

Ambientador p/inodoros (pastilla colgante)

200

11,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo fino (paquete)

900.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo la maquina

1,200.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

150

GAL

13,500.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

Cortina de baño

350

10,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante p/ piso

200

GAL

115

23,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (saco de 30 libras)

1,200

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica incluyendo palo

125

3,750.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Escobilla p/inodoro

130

780.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica 18x24 Negra fardos

PAQ

8,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica 28x35 Negra F/100 (fardos)

100

PAQ

290

29,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica 36x54 Negra F/100 p/tanque

100

PAQ

415

41,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica 28x35 Transparente fardos

PAQ

735

44,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica 11x16 Transparente fardos)

PAQ

150

7,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica roja 30 gls (calibre 100 o mas) (Fardo)

100

PAQ

435

43,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Funda plástica roja 55 gls (calibre 100 o mas) (Fardo)

PAQ

750

22,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes fuertes negros (pares)

110

4,400.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba liquido

120

300

36,000.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.7.2.03

Desinfectante aerosol antibacterial

585

14,040.00

47121613 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.01

Suaper #36 incluye palo

175

8,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante acción profunda (Area cirugia)

2,200

8,800.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba pasta

900.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

jabon liquido para lava platos cubeta 5/1 gls

2,800

56,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla (rollo)

1,300

5,200.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura con palo

100

600.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Removedor de manchas

GAL

250

3,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Removedor de sangre

GAL

800

9,600.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.9.9.05

Tarro plastico con tapa 116oz

1,950.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagre blanco

GAL

120

7,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2013204	Informe final de la selección DO1.AWD.2013204	13/08/2026 08:54 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.817323	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2026-0053 publicada por Hospital Docente SEMMA	07/08/2026 15:40 (UTC -4 horas)	Detalle