Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 16,080 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSCNO-DAF-CD-2026-0026   Título: Compra de Materiales para la instalación de las nuevas nevera de vacuna para ser entregadas a los centros de la Gerencia de área 4.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de Materiales para la instalación de las nuevas nevera de vacuna para ser entregadas a los centros de la Gerencia de área 4.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/07/2026 15:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/07/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/07/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 12,719.76 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 12,719.76 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 12,719.76  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago unico 12,719.76  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0026 1 12,719.76  DOP Aprobado cuota comprometer29072026105252_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 10:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDO27072026144007_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA27072026143936_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION27072026144044_0001.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA27072026143846_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA27072026144115_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004209 29/07/2026 10:58 12,719.76 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 10:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           A&M Plomeria Y Electricidad, SRL 12,719.76 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 VARILLA DE TIERRA EN COBRE 6 PIES 24 UD 600 14,400.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 24 UD 70 1,680.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004209 Informe final de la selección DO1.AWD.2004209 29/07/2026 10:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.812901 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CD-2026-0026 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 29/07/2026 10:56 (UTC -4 horas) Detalle