Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 65,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SGN-DAF-CD-2026-0030   Título: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, LOS MESES (JULIO/SEPTIEMBRE-2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, LOS MESES (JULIO/SEPTIEMBRE-2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/07/2026 12:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 77,290.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 77,290.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.03 5,015.00  DOP 5,015.00  DOP Ver 2.3.7.2.99 4,867.50  DOP 4,867.50  DOP Ver 2.3.9.1.01 7,522.50  DOP 7,522.50  DOP Ver 2.3.3.2.01 59,885.00  DOP 59,885.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, LOS MESES (JULIO/SEPTIEMBRE-2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION. 77,290.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785436613278PzFBl 1 77,290.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/07/2026 13:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2002531 27/07/2026 13:35 77,290 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/07/2026 13:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Supli-Mosa, EIRL 77,290 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 65,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ADQUISICION DE GALONES DE CLORO, SEGÚN FICHA ANEXA. 15 GAL 275 4,125.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION DE JABON DE FREGAR, SGUN FICHA TECNICA 10 GAL 425 4,250.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE DESINFECTANTE, SGUN FICHA TECNICA 15 GAL 425 6,375.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLOS, PRECORTADO O SECCIONADO, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 1,600 16,000.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR, SGUN FICHA TECNICA 20 UD 1,550 31,000.00           6 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE SERVILLETA 500/1, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 UD 375 3,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2002531 Informe final de la selección DO1.AWD.2002531 27/07/2026 13:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811863 La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2026-0030 publicada por Servicio Geológico Nacional 27/07/2026 13:25 (UTC -4 horas) Detalle