Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 81,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0060   Título: ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/07/2026 09:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/07/2026 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 81,750.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 81,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 81,750.00  DOP 81,750.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785158238511Ht2Mf 1 81,750.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/07/2026 15:01:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Estudio previo.pdf Otro Descargar Requerimiento-ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 14.3.26Matriz de Riesgo.xlsx Otro Descargar Acta aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar acta inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2003732 29/07/2026 15:06 81,750 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/07/2026 15:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Alaska, SA 81,750 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         PACC-2026-CDSU-020 -         Subtotal 81,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellitas de agua de 16 onzas. Ver ficha tecnica. Ver ficha tecnica 150 PAQ 125 18,750.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de agua de 5 galones. Ver ficha tecnica 1,000 GAL 63 63,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2003732 Informe final de la selección DO1.AWD.2003732 29/07/2026 15:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.813174 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0060 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 29/07/2026 15:01 (UTC -4 horas) Detalle