Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 499,624 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0297   Título: ROTULACION Y ENMARCADO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ROTULACION Y ENMARCADO   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 30/07/2026 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 03/08/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 488,048.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 488,048.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.7.06 488,048.00  DOP 488,048.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 488,048.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17870624037202mYZi 1 488,048.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 14:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/07/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO PARA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha Técnica Estandarizada ROTULACION Y ENMARCADO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008145 05/08/2026 14:50 488,048 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 14:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Fotomegraf, SRL 488,048 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         IMPRESIÓN, ROTULACION Y PUBLICIDAD -         Subtotal 499,624.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82141601 - Servicios foto(...)82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado 2.2.8.7.06 Rotulación de pared, en vinil adhesivo matte de alta calidad con impresióon full color tamaño 1,320 x 108 pies para el 5to piso con dirección al saóon Jaime 1 UD 247,624 247,624.00         2 82141601 - Servicios foto(...)82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado 2.2.8.7.06 Rotulacón de la pared frontal en vinil adhesivo full color 215x112 pies para las habitaciones del 4to piso bloque A y B 1 UD 236,000 236,000.00         3 82141601 - Servicios foto(...)82141601 - Servicios fotográficos, de montaje o enmarcado 2.2.8.7.06 Cuadro enmarcado, con las siguientes medidas 23.5 x 29.5 pies 1 UD 16,000 16,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008145 Informe final de la selección DO1.AWD.2008145 05/08/2026 14:50 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.816048 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0297 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 05/08/2026 14:47 (UTC -4 horas) Detalle