Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 556,512.32 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRPEU-DAF-CM-2026-0006   Título: Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/07/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 30/07/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 04/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 111,463.79 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 111,463.79 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 101,000.12  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 10,463.67  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Materiales de limpieza y artículos desechables para las diferentes dependencias del Hospital. 111,463.79  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HPEU-DAF-CM-2026-0006 1 111,463.79  DOP Aprobado CUOTA CM-0006.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/08/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/07/2026 17:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/07/2026 12:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/07/2026 11:41:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 30/07/2026 09:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 30/07/2026 14:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo OFICIO DE AUTORIZACION 0005 PDF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PLIEGO DE CONDICIONES 0005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITD DE COMPRAS 0005.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar APROBACION PRESUPUESTARIA 0005 PDF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2009340 06/08/2026 14:43 435,463.21 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/08/2026 14:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 206,037.44 Pesos Dominicanos           Suplimade Comercial, SRL 54,121.97 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Distribuidora Philper Center, SRL 63,840 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Azulcorp, SRL 111,463.79 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 556,512.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO FOAM #16 20 CAJ 2,436.44 48,728.80           52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO #7 24 CAJ 1,958.45 47,002.80           52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO # 10 16 PAQ 1,958.45 31,335.20           52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO PICA POLLO PEQUENO 100 CAJ 2,435.7 243,570.00           52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 60 CAJ 657.8 39,468.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA DE VASO FOAM #16 OZ 20 PAQ 270.25 5,405.00         47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 96 UD 106.95 10,267.20           10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 96 UD 240.35 23,073.60           47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO 48 UD 18.4 883.20           47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 46.74 2,243.52           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA XL 96 UD 126.5 12,144.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA L 96 UD 103.5 9,936.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA M 96 UD 80.5 7,728.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 CAJ 212.75 2,553.00           47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER XL 96 UD 333.5 32,016.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA TOALLA P/LIMPIEZA 300 UD 52.9 15,870.00           47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 PALITA DE RECOGER BASURA 12/1 4 CAJ 6,072 24,288.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2009340 Informe final de la selección DO1.AWD.2009340 06/08/2026 14:43 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.816581 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0006 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 06/08/2026 14:10 (UTC -4 horas) Detalle