Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,429.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0163   Título: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL HOSPITAL MANTERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DEL HOSPITAL MANTERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 10:10:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2026 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2026 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,429.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 29,429.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 29,429.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MANTENIMIENTO 29,429.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 29,429.20  DOP Aprobado CERTIFICACION_20260724_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/07/2026 11:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD_20260724_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO_ ADMINISTRATIVO_20260724_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PLIEGO_ DE_ CONDICIONES__20260724_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2002324 27/07/2026 11:58 29,429.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           José Luís Hernández De los Santos 29,429.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,429.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Mantenimiento preventivod de elevadores de pasajero marca kone el mantenimiento consiste en limpieza lubricacion ajuste de todas las piezas mecanicas y electricas chequeo de seguridad 4 UD 5,900 23,600.00         2 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Reprogramacion de operador se realizo viaje de aprendisaje de puertas de elevador N2 de 3 paradas 1 UD 5,829.2 5,829.20 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.MSG.811792 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0163 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 27/07/2026 11:53 (UTC -4 horas) Detalle