Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 170,403.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0400   Título: Adquisición de Artículos Varios   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Artículos Varios   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 09:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2026 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/07/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2026 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 170,215.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 170,215.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 6,490.00  DOP 6,490.00  DOP Ver 2.6.1.1.01 91,568.00  DOP 91,568.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 46,020.00  DOP 46,020.00  DOP Ver 2.3.9.8.01 26,137.00  DOP 26,137.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 170,215.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17849043558884IDeo 1 170,215.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/07/2026 10:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/07/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2001523 24/07/2026 10:30 170,215 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 10:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Farnasa, SRL 170,215 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 170,403.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31111513 - Extrusiones de(...)31111513 - Extrusiones de perfiles de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Protector pared 6" ancho, contra-impacto de acero inoxidable de 201 390 UD 118 46,020.00         2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Bombillo para lámpara 40WT 24V 20 UD 324.5 6,490.00           3 42151702 - Taburetes para(...)42151702 - Taburetes para uso odontológico 2.6.1.1.01 Taburete giratorio con espaldar, altura ajustable en lether 2 UD 45,878.4 91,756.80         4 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 Rueda de 36 goma núcleo base fija 125MM 4 UD 4,012 16,048.00         5 26111803 - Correas redond(...)26111803 - Correas redondas 2.3.9.8.01 Correa para lavadora 6 UD 1,681.5 10,089.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2001523 Informe final de la selección DO1.AWD.2001523 24/07/2026 10:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811204 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0400 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 24/07/2026 10:28 (UTC -4 horas) Detalle