Información del procedimiento
Información

Información

Información general
851,750 Pesos Dominicanos
 
RSCS-DAF-CM-2026-0094 
PINTURAS Y BASES Y ACABADOS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PINTAR PARA USO EN LOS DIFERENTES CCDX Y CPN DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO SUR. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
LA VEGA CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/07/2026 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
643,595.60 DOP
643,595.60 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06636,845.41  DOP----Ver
2.3.6.3.043,350.02  DOP----Ver
2.3.9.9.053,400.17  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
2026  PAGO UNICO643,595.60  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026RSCS-DAF-CM-2026-00942026643,595.60  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2026 12:16:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
29/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
29/07/2026 11:40:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CARTA DE INVITACION DE OFERTAS.pdfOtroDescargar
CERT DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
compromiso-etico-de-proveedores (NUEVO).docxOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Formulario de presentacion oferta F.033 (2) 3.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica 6.docxOferta Económica (Cotización)Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente (2) 10.docxFormulario de Información sobre OferenteDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200833105/08/2026 12:20643,595.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2026 12:20Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería la 50, SRL643,595.6 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Pinturas y bases y acabados-
    
Subtotal
851,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06TINNER50GAL60030,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS350GAL1,100385,000.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AGUA BLANCO 00150GAL850127,500.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL ALBA 41150UD1,050157,500.00
    
 
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS ESMALTE50GAL1,60080,000.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04ESPATULA25UD40010,000.00
    
 
7
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA GRUESA50UD854,250.00
    
 
8
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06MASILLA25UD2,30057,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2026 12:20 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2026 12:16 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 14:14 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 11:54 (UTC -4 horas)
Detalle