Información del procedimiento
Información

Información

Información general
26,559.44 Pesos Dominicanos
 
INCORT-DAF-CD-2026-0084 
Compra de material de limpieza para uso INCORT 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de material de limpieza para uso INCORT 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/07/2026 15:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
26,559.44 DOP
26,559.44 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.034,184.28  DOP----Ver
2.3.9.9.054,266.88  DOP----Ver
2.3.9.1.0115,871.00  DOP----Ver
2.3.7.2.052,237.28  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  FACTURA26,559.44  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20265190.01.0001.742126,559.44  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/07/2026 16:16:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
27/07/2026 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO ADM. DE APROBACION E INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
BASES DE LA CONTRATACION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200144624/07/2026 16:1726,559.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/07/2026 16:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL26,559.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Compra de material de limpieza para uso INCORT-
    
Subtotal
26,559.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante6UD339.842,039.04
    
 
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos6UD398.842,393.04
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de cuaba3UD254.88764.64
    
 
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Desgrasante multiuso4UD311.521,246.08
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Descultidor de piso2UD542.81,085.60
    
 
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador6UD264.321,585.92
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida4UD559.322,237.28
    
 
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Billo Verde6UD54.28325.68
    
 
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo de acero inoxidable 8UD33.04264.32
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01cloro6UD136.88821.28
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol5UD814.24,071.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón liquido para mano2UD354708.00
    
 
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Esponja C/Brillo5UD113.28566.40
    
 
14
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras 55 GLS4UD677.322,709.28
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras 13 GLS5UD311.521,557.60
    
16
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Gel antibacterial3UD1,394.764,184.28
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/07/2026 16:17 (UTC -4 horas)
Detalle
24/07/2026 16:16 (UTC -4 horas)
Detalle