Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 30,088 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CEIZTUR-DAF-CD-2026-0069   Título: Adquisición de Desechables para Uso de la Institución destinado a MiPymes Mujer   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Desechables para Uso de la Institución destinado a MiPymes Mujer   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24/07/2026 09:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2026 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2026 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/07/2026 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,929.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 7,929.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 7,929.60  DOP 7,929.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago 7,929.60  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785251408343DNjpU 1 7,929.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/07/2026 11:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 24/07/2026 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 24/07/2026 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Ficha.pdf Otro Descargar Solictud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de Inicio del proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Compromiso Etico Oferentes.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2001414 24/07/2026 11:11 28,573.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 11:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Reysa, EIRL 7,929.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Lucemas Supply, SRL 20,644.1 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Desechables para el Almuerzo de los Empleados de la Institución a ADMVO T3 -         Subtotal 30,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 90 PAQ 41 3,690.00           2 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 90 PAQ 41 3,690.00           3 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cuberteria para servicio de comidas 60 PAQ 41 2,460.00           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso domestico 3 PAQ 1,416 4,248.00           5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para beber para uso domestico 200 PAQ 80 16,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2001414 Informe final de la selección DO1.AWD.2001414 24/07/2026 11:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811247 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0069 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 24/07/2026 11:04 (UTC -4 horas) Detalle