Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 238,183 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0026   Título: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/07/2026 13:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/07/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 238,183.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 238,183.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 185,673.00  DOP 185,673.00  DOP Ver 2.3.9.5.01 52,510.00  DOP 52,510.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 238,183.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17854340049427TjhC 1 238,183.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/07/2026 11:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/07/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUERIMIENTO.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2001730 24/07/2026 11:54 238,183 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 11:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           QE Suplidores, SRL 238,183 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 238,183.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS GL. 100 GAL 218.3 21,830.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO GL. 100 GAL 295 29,500.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GL. 100 GAL 100.3 10,030.00           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACOS DE 30 LBS) 4 LB 1,593 6,372.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 36 UD 230.1 8,283.60           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑAS 22X17 (100/1) 50 PAQ 206.5 10,325.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 35 GLS (100/1) 50 PAQ 590 29,500.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GLS (100/1) 30 PAQ 1,121 33,630.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 65 GLS (100/1) 10 PAQ 1,298 12,980.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No. 36 48 UD 230.1 11,044.80           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 LANILLA 16 X16 36 UD 53.1 1,911.60           12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE (PAR) 60 UD 112.1 6,726.00           13 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 120 UD 29.5 3,540.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS BIODEGRADABLES DE 4 ONZAS (50/1) 200 PAQ 100.3 20,060.00           15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS (50/1) 250 PAQ 129.8 32,450.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2001730 Informe final de la selección DO1.AWD.2001730 24/07/2026 11:54 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811300 La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0026 publicada por Lotería Nacional 24/07/2026 11:49 (UTC -4 horas) Detalle