Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	122,899 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CEIZTUR-DAF-CD-2026-0068
Título:	Adquisicion de insumos de higiene, limpieza y utensilios para uso de la institución, destinado a Mipymes
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de insumos de higiene, limpieza y utensilios para uso de la institución, destinado a Mipymes
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/07/2026 12:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

119,595.36 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

119,595.36 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	13,448.46 DOP	13,448.46 DOP	Ver
2.3.9.9.05	6,938.40 DOP	6,938.40 DOP	Ver
2.3.3.2.01	85,668.00 DOP	85,668.00 DOP	Ver
2.3.9.5.01	13,540.50 DOP	13,540.50 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago	119,595.36 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1784919679255Bf1FI	1	119,595.36 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

24/07/2026 10:32:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	23/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de aprobacion CD-0068.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Compromiso Etico Oferentes.pdf	Otro	Descargar
Solicitud de compras CD-0068.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Especificaciones Tecnicas Cocina - 3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2001718

24/07/2026 10:34

119,595.36 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

24/07/2026 10:34

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Suplidora Reysa, EIRL

119,595.36 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina para la Institución T3

Subtotal
122,899.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galon

123

984.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes liquidos galon

303

1,818.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial manitos limpia

814

2,442.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos galon

261

2,088.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido para fregar galon

250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas plasticas para basura No. 30 100/1

450

5,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas plasticas para basura No. 4 100/1

115

1,380.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 5 libras

262

1,572.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

158

948.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos ( Suaper ) No. 32

307

1,842.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico de baño industrial 12/1 hasta 700 pies

1,872

37,440.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla industrial 6/1 hasta 700 pies

2,549

50,980.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas

140

2,800.00

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

Termo de cafe para uso domestico 1.8 lts

2,141

10,705.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2001718	Informe final de la selección DO1.AWD.2001718	24/07/2026 10:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.811210	La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2026-0068 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas	24/07/2026 10:32 (UTC -4 horas)	Detalle