Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	384,150 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HFMP-DAF-CM-2026-0091
Título:	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS POR UN MES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS POR UN MES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/07/2026 11:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	29/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

384,150.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

384,150.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.3.01	384,150.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2019	2026	1	384,150.00 DOP	Aprobado	CERT FONDOS-0091.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

24/08/2026 16:39:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	27/07/2026 14:45:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	27/07/2026 17:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	29/07/2026 07:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD COMPRA-0091.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA-0091 CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA-0091 CM.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2019846

24/08/2026 16:46

274,822 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

24/08/2026 16:46

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Alcapo Designer, SRL

274,822 Pesos Dominicanos

Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
384,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.3.01

REQUISISCION/MED./MATERIAL GASTABLE FARMACIA/QUIROFANO/8 1/2*13 TAL

200

155

31,000.00

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.3.01

TARJETA DE CITA EN BLANCO/TIPO DE CARTONITE UND

9,500

114,000.00