Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 37,731.36 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INCORT-DAF-CD-2026-0082   Título: Compra desechables para uso oficina INCORT   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra desechables para uso oficina INCORT   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/07/2026 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2026 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2026 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/07/2026 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/07/2026 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2026 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2026 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 37,731.35 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 37,731.35 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 21,248.41  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 16,482.94  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   FACTURA 37,731.35  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 5190.01.0001.736 1 37,731.35  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/07/2026 10:12:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO ADM. DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASES DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2001712 24/07/2026 10:15 37,731.35 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 10:15 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lufisa Comercial, SRL 37,731.35 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Compra desechables para uso oficina INCORT -         Subtotal 37,731.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico - faldo 48/1 8 UD 1,247.43 9,979.44           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de cocina - paq.6/1 5 PAQ 750.14 3,750.70           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo disénsador - fardo 500/10 2 UD 1,382.29 2,764.58           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo Z-fold - faldo 24/100 3 UD 1,584.58 4,753.74           5 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio - 200 pies 4 UD 547.86 2,191.44           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso plastico #7 - caja 50/50 3 CAJ 4,382.86 13,148.58           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato plastico llano - 9 pulg. 25/1 10 PAQ 82.6 826.00           8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato plastico llano - 6 pulg. 25/1 4 PAQ 79.22 316.88 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2001712 Informe final de la selección DO1.AWD.2001712 24/07/2026 10:15 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811190 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2026-0082 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 24/07/2026 10:12 (UTC -4 horas) Detalle