Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 970,309 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRPEU-DAF-CM-2026-0003   Título: Suministro de fundas plásticas   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Suministro institucional de fundas plásticas y materiales de empaque para las áreas administrativas y asistenciales del Hospital   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/07/2026 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 29/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,039,134.67 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,039,134.67 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 1,039,134.67  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Suministro de fundas plásticas 1,039,134.67  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 1 1,039,134.67  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0003.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/08/2026 13:37:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/07/2026 00:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 29/07/2026 11:17:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 29/07/2026 12:23:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 29/07/2026 12:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 29/07/2026 14:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS 0004.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar APROBACION PRESUPUESTARIA 0004 PDF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar OFICIO DE AUTORIZACION 0004 PDF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PLIEGO DE CONDICIONES 0004.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008304 05/08/2026 08:57 1,039,134.67 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 08:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidores DAG SRL 1,039,134.67 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 970,309.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA #30 GL CAL. 100 32,000 UD 3.74 119,680.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #55 NEGRA CAL.100 32,000 UD 6.27 200,640.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #30 ROJA CAL.120 32,000 UD 4.77 152,640.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #55 GL ROJA CAL.120 32,000 UD 9.2 294,400.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA # 65 GL NEGRA CAL150. 8,000 UD 9.66 77,280.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA # 51 BLANCA 400 PAQ 87.4 34,960.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #12 RAYA NEGRA 320 PAQ 43.7 13,984.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #4 RAYA AZUL 100 PAQ 18.4 1,840.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA #2 RAYA ROJA 100 PAQ 10.35 1,035.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA # 55 AZUL 4,000 UD 8.4 33,600.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDA ZIPLOC T/SANDWIC 3,000 UD 10.35 31,050.00           24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 FUNDAS ZIPLOC GRANDE T/FREEZER 500 UD 18.4 9,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008304 Informe final de la selección DO1.AWD.2008304 05/08/2026 08:57 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.814845 La lista de oferentes del proceso HRPEU-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Regional Presidente Estrella Ureña 03/08/2026 13:37 (UTC -4 horas) Detalle