Información del procedimiento
Información

Información

Información general
100,990 Pesos Dominicanos
 
HMEEG-DAF-CD-2026-0064 
Adquisicion de pintura para mantenimiento de la institucion . 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de pintura para mantenimiento de la institucion . 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/07/2026 13:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
119,168.20 DOP
119,168.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06107,439.00  DOP----Ver
2.3.7.2.997,870.60  DOP----Ver
2.3.6.3.043,575.40  DOP----Ver
2.3.6.4.06283.20  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO119,168.20  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026CD-2026-00641119,168.20  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2026 14:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/07/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acta administrativo especf fichas tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
acta de aprobacion de la base de la contatacion.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
acta de aprobacion de solicid de compra.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
certificacion de fondo pintura.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
solicitud de compra pintura.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
BASE DE LA CONTRTACION.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199963122/07/2026 14:05119,168.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2026 14:05Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Empresas OCL, SRL119,168.2 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
100,990.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA BLANCA SATINADA2UD8,26016,520.00
    
 
2
31201615 - Activadores de(...)
2.3.7.2.99GALON DE MASILLA MULTIUSO2GAL1,3502,700.00
    
 
3
31201615 - Activadores de(...)
2.3.7.2.99GALON DE PRIMER PLUS CEMENTO3GAL1,1053,315.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA BLANCO 001GAL1,0501,050.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA PINTURA GRIS CLARO 26 6UD5,36032,160.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONDE GRAFICO ACRILICO10GAL1,05010,500.00
    
 
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONDE TRAFICO AMARILLO10GAL2,20022,000.00
    
 
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GOLON DE THENNER 5GAL5602,800.00
    
 
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99YESO EN LIBRAS10LB42420.00
    
 
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASKING TAPE VERDE 1UD235235.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTEO 9*115UD2701,350.00
    
 
12
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CARRETEL ORTA MANGO1UD250250.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 4 PULGADAS5UD170850.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3 PULGADAS5UD140700.00
    
 
15
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJA NO 100 DE AGUA 4UD60240.00
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04LIBRA DE ESTOFA1LB130130.00
    
 
17
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALON DE GRIS INDUSTRIAL 652GAL2,3904,780.00
    
 
18
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GOLON DE OXIDO ROJO AAA1UD990990.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2026 14:05 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 14:03 (UTC -4 horas)
Detalle