Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 91,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HFMG-DAF-CD-2026-0199   Título: UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/07/2026 13:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/07/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2026 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 108,796.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 108,796.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 54,280.00  DOP ---- Ver 2.3.1.1.01 29,500.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.01 2,006.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 23,010.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   UTILES VARIOS ,MATERIALES LIMPIEZA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO 108,796.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HFMG-CCC-DAF-2026-0199 1 108,796.00  DOP Aprobado IMG_0004.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/07/2026 09:25:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/07/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acto incio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2001409 24/07/2026 09:26 108,796 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/07/2026 09:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Supply Depot DD, SRL 108,796 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILA ALCALINA AA 300 UD 65 19,500.00         2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR AUTAMATICO CON RESPUESTO 6.2 ONZ 8 UD 1,850 14,800.00         3 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO , GL 100 UD 250 25,000.00           4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER ALGODON #36 C /PALO 50 UD 195 9,750.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER ALGODON #32 C/PALO 50 UD 195 9,750.00           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CHUPA INODORO (BOMBA DESTUPIDORA) 30 UD 195 5,850.00           7 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODOROS C/ BASE 30 UD 185 5,550.00           8 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS 1/10 20 CAJ 85 1,700.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2001409 Informe final de la selección DO1.AWD.2001409 24/07/2026 09:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.811137 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2026-0199 publicada por Hospital Félix María Goico 24/07/2026 09:25 (UTC -4 horas) Detalle