Información del procedimiento
Información

Información

Información general
188,126.6 Pesos Dominicanos
 
HPMINSA-DAF-CD-2026-0093 
ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIAL PARA LA LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/07/2026 17:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
187,394.97 DOP
187,394.97 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01124,995.06  DOP
125,254.60  DOP
Ver
2.3.3.2.0144,499.92  DOP
44,972.00  DOP
Ver
2.3.9.5.011,100.00  DOP
1,100.00  DOP
Ver
2.6.1.1.0116,799.99  DOP
16,800.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  parcial100,000.00  DOPOctubre2026
2  total87,394.97  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611187,394.97  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2026 17:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/07/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0093.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
BASE PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026-0093.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Solicitud de Compras - 0093.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTO DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 2026-0093.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199989022/07/2026 18:09187,394.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2026 18:09Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL187,394.94 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
188,126.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE MANO20GAL2104,200.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFENCTANTE25GAL1654,125.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL8GAL2652,120.00
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PROFUNDO 15GAL2804,200.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL JUNIOR 12/1 20UD808.616,172.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL TOALLA 6/1 40UD72028,800.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE SUPERIOR 15UD2603,900.00
    
8
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01PALA RECOLECTOR 5UD150750.00
    
9
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA SIN OLOR 5GAL3151,575.00
    
10
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO 5UD3151,575.00
    
 
11
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01ATOMIZADOR 5UD2201,100.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA 30GL 100/120UD84516,900.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55GL 100/115UD1,761.826,427.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 30GL 100/120UD97019,400.00
    
15
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01CARRO DE LIMPIEZA 2UD8,40016,800.00
    
16
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PADEL 30LT5UD1,286.86,434.00
    
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 240 LIT GRIS3UD6,45019,350.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 80 LIT GRIS/NEGRO5UD2,59512,975.00
    
 
19
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RAQUETA MOSQUITO2UD661.81,323.60
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2026 18:09 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 17:58 (UTC -4 horas)
Detalle