Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 900,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPNSR-DAF-CM-2026-0019   Título: ADQUISICION BISTURI, HILO, BAJANTE KETEROLACO, COLECTOR DE ORINA,BICARBONATO DE SODIO, ALGODON PLANCHADO, VENDAJE ELASTICO, TEMOMETRO, MISOPROSTOL, LATULOSA, PAÑAL DE ADULTO, GEL LUBRICANTE TUBO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION HILOS-2   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/07/2026 14:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 30/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 54,300.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 54,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 54,300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TOTAL 54,300.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 54,300.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER INVERSIONES DUME INFANTE CM-2026-0019_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2026 09:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/07/2026 09:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 23/07/2026 12:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 27/07/2026 09:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 27/07/2026 17:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 27/07/2026 17:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 28/07/2026 09:41:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 28/07/2026 11:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 28/07/2026 13:09:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 28/07/2026 13:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO DEL COMITE CM-2026-0019_0001.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA CM-2026-0019_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA CM-2026-0019_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA CM-2026-0019_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004702 30/07/2026 09:20 905,449.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 09:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servivam, SRL 14,348.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Inversiones Dumé Infante, EIRL 54,300 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Radlafe Group, SRL 58,800 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Vanguardia Salud, SRL 132,294 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Hauspital, SRL 73,632 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Leromed Pharma, SRL 347,075 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Wencar Rellenos Faciales, S.R.L. 225,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION HILOS-2 -         Subtotal 900,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI CON MANGO 21 2,000 UD 15 30,000.00           2 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO 11 2,000 UD 4 8,000.00           3 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO 15 2,000 UD 4 8,000.00           4 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO 20 2,000 UD 4 8,000.00           5 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO 21 2,000 UD 4 8,000.00           6 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 BISTURI SIN MANGO 22 2,000 UD 4 8,000.00           7 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 HILO NYLON 2-0 1,500 UD 124 186,000.00           8 42221614 - Kits de admini(...)42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 5,000 UD 10 50,000.00         9 51142123 - Ketorolaco tro(...)51142123 - Ketorolaco trometamol 2.3.4.1.01 KETEROLACO 60MG 5,000 UD 20 100,000.00         10 42142707 - Tubos de irrig(...)42142707 - Tubos de irrigación urinaria 2.3.9.3.01 COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO 2,000 UD 15 30,000.00           11 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 BICARBONATO DE SODIO 8.4% 10ML 500 UD 100 50,000.00         12 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO 6X4 4,000 UD 20 80,000.00         13 42311509 - Vendaje de lai(...)42311509 - Vendaje de lainilla 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 6X5 4,000 UD 25 100,000.00           14 42182206 - Termómetros de(...)42182206 - Termómetros de mercurio para uso médico 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 400 UD 100 40,000.00           15 51171908 - Misoprostol 2.3.4.1.01 MISOPROSTOL 200MG 300 UD 200 60,000.00         16 51171605 - Lactulosa 2.3.4.1.01 LACTULOSA A66.7G/100ML JARABE 30 UD 500 15,000.00           17 53102306 - Pañales para a(...)53102306 - Pañales para adulto 2.3.2.3.01 PAÑAL DE ADULTO M 500 UD 71 35,500.00           18 53102306 - Pañales para a(...)53102306 - Pañales para adulto 2.3.2.3.01 PAÑAL DE ADULTO L 500 UD 71 35,500.00           19 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 GEL LUBRICANTE TUBO 600 UD 80 48,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004702 Informe final de la selección DO1.AWD.2004702 30/07/2026 09:20 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.813418 La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CM-2026-0019 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 30/07/2026 09:07 (UTC -4 horas) Detalle