Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	646,740 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0027
Título:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/07/2026 17:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27/07/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	28/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	30/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	03/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

698,434.33 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

698,434.33 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.6.5.6.01

379,623.70 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

739.27 DOP

----

Ver

2.6.5.7.01

53,626.28 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

8,454.70 DOP

----

Ver

2.3.9.6.01

185,395.70 DOP

----

Ver

2.6.3.4.01

398.84 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

68,468.32 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

1,727.52 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA	698,434.33 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	208-2026	1	698,434.33 DOP	Aprobado	7. Cuota_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

05/08/2026 09:13:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	27/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	27/07/2026 16:31:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2. Convocatoria_0001.pdf	Otro	Descargar
3. Solicitud de compra_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
5. Certificacion de Fondos_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
6. Acto Administrativo_0001.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
6. Acto Administrativo_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc	Otro	Descargar
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
4. pliego de Condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ENMIENDA 1_0001.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2008105

05/08/2026 09:44

698,434.33 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

05/08/2026 09:44

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Inversiones Reiny, SRL

698,434.33 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de alambres eléctricos T3

Subtotal
646,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41113637 - Medidores de v(...)

2.6.5.7.01

Amperimetro

4,430

4,430.00

40141705 - Caños

2.3.6.3.04

Abrazadora de Metal de E 1/2"

108.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Alambre #12 Color (Negro -Azul y Marron) (Caja)

10,030

30,090.00

23153407 - Dispositivo de(...)

2.6.5.7.01

Base para Fotocelda JLS--2 LC-10B

262

3,930.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Bombillo Volteck Led de 12w 6500k

115

3,450.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker 10 X10 para Breaker Grueso

CAJ

8,460

8,460.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 80 Grueso

4,895

39,160.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador de Bateria Millwaukee M18-012

11,240

11,240.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitor de 10 UF

CAJ

260

2,600.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitor de 15 UF

CAJ

280

2,800.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitor 80 MFD 400V

CAJ

820

8,200.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitores 05 MFD 400V

CAJ

162

1,620.00

41113602 - Medidores de (...)

2.6.5.7.01

Contactor Trifacico 220V/Bobina 220V

1,550

9,300.00

41113602 - Medidores de (...)

2.6.5.7.01

Contactor Trifacico 220V/Bobina 24V

2,150

12,900.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Cinta P3 de Aluminio

780

2,340.00

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

Escalera de 6

8,450

8,450.00

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

Escalera de 8

10,650

10,650.00

39121528 - Sensores fotoe(...)

2.3.9.6.01

Fotocelda 120V-240V Azul

350

5,250.00

23153303 - Brocas o herra(...)

2.3.6.3.04

Juegos de Brocas

1,200

1,200.00

23153303 - Brocas o herra(...)

2.3.6.3.04

Juegos de Brocas Tipo Metal

700

700.00

27111709 - Extractor de t(...)

2.3.6.3.04

Juego de Destornilladores Electricos

5,300

5,300.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lámparas LED 2 X 2

CAJ

1,980

7,920.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lámparas LED 2 X 4

CAJ

1,980

7,920.00

41103311 - Manómetros

2.6.3.4.01

Manometros

369

369.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

Monitor de Fase Color Naranja

4,340

21,700.00

27111511 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Pinza Electrica

359

359.00

27111511 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

Pinza de Corte

164

164.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

Reflectores de 600 W 6000 K 85-265V

10,700

42,800.00

25172906 - Reflectores

2.3.9.8.01

Reflectores Blanco de 400W

5,150

20,600.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Rollo de Manguera MANGUERA Con Ductel

1,600

1,600.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Rollo de Tape

195

1,950.00

31162102 - Anclajes de cu(...)

2.3.6.3.06

Tarugo Azul

150

300.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma Corriente Doble Con Tapa Color Blanco

160

1,920.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma Corriente Doble Con Tapa Color Naranja

1,200

14,400.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillos Diablitos de 1 1/2"

385

385.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Tubos LED 18 W

CAJ

135

675.00

39121002 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Transformador 120/208/240/24 volt 40 amp

33,700

168,500.00

39121002 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Transformador 120/208/240/24 40 volt 40 amp

36,600

183,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo

Referencia

Asunto

Fecha

Informe final

DO1.AWD.2008105

Informe final de la selección DO1.AWD.2008105

05/08/2026 09:44 (UTC -4 horas)

Detalle

Notificación

DO1.MSG.815720

La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2026-0027 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial

05/08/2026 09:13 (UTC -4 horas)

Detalle

General

DO1.MSG.812056

Desestimar

27/07/2026 16:12 (UTC -4 horas)

Detalle

General

DO1.MSG.811984

Consultas al proceso.

27/07/2026 15:35 (UTC -4 horas)

Detalle

General

DO1.MSG.811410

Enmienda No. 1

24/07/2026 13:26 (UTC -4 horas)

Detalle

Notificación

DO1.REQ.2148646

Publicación modificación

24/07/2026 13:21 (UTC -4 horas)

Detalle