Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	127,367.78 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0019
Título:	Aquisicion de materiales de limpieza y desechables
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Aquisicion de materiales de limpieza y desechables
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/07/2026 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	21/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

127,367.78 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

127,367.78 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	26,914.62 DOP	26,914.62 DOP	Ver
2.3.7.2.99	1,198.88 DOP	1,198.88 DOP	Ver
2.3.9.5.01	70,242.80 DOP	70,242.80 DOP	Ver
2.3.9.1.01	29,011.48 DOP	29,011.48 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago por transferencia	127,367.78 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1784742756036Sjafn	1	127,367.78 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

22/07/2026 13:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras EGAEE..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1999728

22/07/2026 13:50

127,367.78 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

22/07/2026 13:50

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Distribuidora RSL, EIRL

127,367.78 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza y desechables.

Subtotal
127,367.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Caja de vaso plastico No.7 50/50

5,104.16

25,520.80

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Caja de vaso plastico No.3 20/1000

8,944.4

44,722.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel jumbo 12/1

1,582.38

23,735.70

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galon de cloro

149.86

1,198.88

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de desinfectante limpiador multiusos

462.56

7,400.96

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallita microfibras UD

88.5

2,124.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda 55 Gl. 35X50 Negra

1,156.4

2,312.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete de funda 30 Gl. 28X34 Negra

690.3

1,380.60

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Fardo de servilletas S/N 10/1

1,059.64

3,178.92

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador electrico C-9/1 essential oil

2,655

5,310.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra ambientadora B-F P/Baño

160.48

9,628.80

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar 12/1

854.32

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1999728	Informe final de la selección DO1.AWD.1999728	22/07/2026 13:50 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.810192	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0019 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	22/07/2026 13:47 (UTC -4 horas)	Detalle