Información del procedimiento
Información

Información

Información general
350,283 Pesos Dominicanos
 
HPDEF-DAF-CM-2026-0019 
MATERIALES IMPRESOS Y OTROS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIALES IMPRESOS Y OTROS 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Gregorio Luperón, Pedernales Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/07/2026 11:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
350,283.00 DOP
350,283.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.2.2.0115,694.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0522,420.00  DOP----Ver
2.3.9.2.01207,385.00  DOP----Ver
2.3.2.2.017,670.00  DOP----Ver
2.3.3.3.0197,114.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  TRANSFERENCIA350,283.00  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HPDEF-DAF-CM-2026-00191350,283.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/07/2026 08:42:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/07/2026 06:51:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
22/07/2026 15:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
BASES TECNICAS 2026.docBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200320528/07/2026 09:34350,283 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/07/2026 09:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresora KR, SRL350,283 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES IMPRESOS-
    
Subtotal
350,283.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA REPORTE DE EVALUACION PRE-ANESTECIA-FULL COLOR1RESMA4,1304,130.00
    
2
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO REGISTRO DE PACIENTE INTERNO1UD4,1304,130.00
    
3
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO SALA DE EMERGENCIA FULL COLOR-22X10 PULGADA2UD7,90615,812.00
    
4
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO CONSULTA DE PEDIATRIA1UD6,8446,844.00
    
5
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETA CONTROL EXISTENCIA EN CEAS1,500UD10.6215,930.00
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA DE REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EXTERNA 8 1/2X142RESMA1,6523,304.00
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RESMA CONSENTIMIENTO INFORMADO-AUTORIZACION DE CIRUGIA Y PROCEDIMIENTO1RESMA826826.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TALONARIO RADIOGRAFIA HALLAZGO45UD165.27,434.00
    
 
9
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TALONARIO RECETARIO LABORATORIO150UD306.846,020.00
    
 
10
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TALONARIO RECETARIO DE IMAGENES75UD306.823,010.00
    
 
11
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TALONARIO EN BLANCO400UD165.266,080.00
    
 
12
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TALONARIO SEGURIDAD NACIONAL DE SALUD45UD165.27,434.00
    
 
13
55121715 - Banderas o acc(...)
2.3.2.2.01BANDERA DEL HOSPITAL1UD7,6707,670.00
    
14
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETA DE CONSULTA EXTERNA1,500UD7.0810,620.00
    
15
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01TARJETA DE PLANIFICACION500UD10.625,310.00
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA S5UD6493,245.00
    
17
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO CONSULTA DE MEDICINA INTERNA1UD6,8446,844.00
    
18
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO CONSULTA DE CIRUGIA GENERAL1UD6,8446,844.00
    
19
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO INGRESO Y EGRESO1UD4,1304,130.00
    
20
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO PACIENTE EXTERNO2UD4,1308,260.00
    
21
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO DE HEMATOLOGIA3UD4,13012,390.00
    
 
22
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05ROTULOS INDICATIVO5UD4,48422,420.00
    
 
23
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TALONARIO RECETARIO EMERGENCIA 1/4360UD82.629,736.00
    
 
24
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01TAL. FORMULARIO DE ENFERMERIA45UD70831,860.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/07/2026 09:34 (UTC -4 horas)
Detalle
28/07/2026 08:42 (UTC -4 horas)
Detalle