Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 76,984.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0023   Título: Adquisición de equipo y materiales informaticos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de equipo y materiales informaticos   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/07/2026 16:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/07/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2026 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2026 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 90,842.06 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 90,842.06 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 6,341.32  DOP 6,341.32  DOP Ver 2.3.9.6.01 30,567.66  DOP 30,567.66  DOP Ver 2.3.9.8.01 3,184.82  DOP 3,184.82  DOP Ver 2.3.9.9.05 568.76  DOP 568.76  DOP Ver 2.6.1.3.01 50,179.50  DOP 50,179.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago por transferencia 90,842.06  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17847462924790mLNb 1 90,842.06  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/07/2026 14:26:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Compras EGAEE.023.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de aprobacion ficha tecnica 023.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1999925 22/07/2026 14:32 90,842.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/07/2026 14:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora RSL, EIRL 90,842.06 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipo y materiales informaticos -         Subtotal 76,984.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresora mult(...)43212110 - Impresora multifuncional 2.6.1.3.01 Impresora láser monocromática inalámbrica con impresión a doble cara, multifunción con escáner, copiadora y alimentador automático de documentos; garantía limitada de 3 años, 45 ppm. 1 UD 42,525 42,525.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 121 Negro. 2 UD 2,687 5,374.00           3 26121604 - Cable para señ(...)26121604 - Cable para señales 2.3.9.6.01 Rollo de cable UTP categoría 5e, 1000 pies de longitud, conductor calibre 25 AWG, 100 % cobre, cuatro pares trenzados y certificación de cumplimiento de prueba Fluke. 1 UD 7,985 7,985.00           4 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Jack mini keystone categoría 6, tipo 110, color azul. 6 UD 210 1,260.00           5 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conector RJ45 NEXXT P/RED CAT5 6 UD 11 66.00           6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Caja decorativa p/conexión 2-X22FC/SU TAPA 4 UD 385 1,540.00           7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Caja decorativa p/conexión 2-X22FC/SU TAPA 4 UD 185 740.00         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 Alambre STR calibre 12. 80 FT 27.31 2,184.80           9 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tirilla plástica N.° 12. 100 UD 4.82 482.00           10 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Interruptor tomacorriente color blanco. 2 UD 645 1,290.00           11 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja plástica 2×4, color gris. 1 UD 41 41.00           12 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 Ventilador de plafón de 8 pulgadas. 1 UD 2,699 2,699.00           13 32141107 - Zócalos de tub(...)32141107 - Zócalos de tubo 2.3.9.6.01 Roseta de porcelana. 7 UD 213 1,491.00         14 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Cinta aislante eléctrica color negro. 7 UD 255 1,785.00           15 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Cable HDMI de 8 pies, color negro. 3 UD 342 1,026.00           16 26121616 - Cable de telec(...)26121616 - Cable de telecomunicaciones 2.3.9.6.01 Cable HDMI de 15 pies, color negro. 2 UD 567 1,134.00           17 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.3.9.6.01 Cable de goma 2×2,5 mm² (equivalente aproximado a 12/2), tipo RV-K 0,6/1 kV. 140 FT 38.3 5,362.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1999925 Informe final de la selección DO1.AWD.1999925 22/07/2026 14:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.810250 La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2026-0023 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas 22/07/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle