Información del procedimiento
Información

Información

Información general
87,171 Pesos Dominicanos
 
HMPB-DAF-CD-2026-0101 
ADQUISICION DE MATERIALES HIGIENICOS PARA USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENICOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/07/2026 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
87,171.00 DOP
87,171.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0134,581.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0114,135.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0119,140.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0519,315.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261187,171.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2026 16:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
21/07/2026 12:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
21/07/2026 14:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de aprobación 0101 (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de compra 0101 (1).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Ficha técnica 0101.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200016722/07/2026 16:29106,041.81 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2026 16:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    RQD Higienicos, SRL106,041.81 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
87,171.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIAR 250M DOBLE HOJA20PAQ1,03520,700.00
    
 
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLESTAS NORMALES3PAQ1,2863,858.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS1UD1,2861,286.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01EMBASE PLASTICOS 4 ONZ 20/50 UNIDADES3PAQ2,1006,300.00
    
 
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 5 ONZ 20/50 UNIDADES2PAQ2,1004,200.00
    
 
6
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS3PAQ2,2006,600.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA (GALONES)6GAL2301,380.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 15 GLS (funda) 10PAQ7607,600.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)5PAQ1,5007,500.00
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ROLLO 580 PIES3PAQ2,0556,165.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PASTILLAS DE CLOROS15LB43.4651.00
    
 
12
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS2PAQ1,0202,040.00
    
 
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES LARGO COLOR AMARILLO (L, M)6UD100600.00
    
 
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS DE ACERO INIXITADBLE CON UNA FORMA DE MOÑO 2 PAQUTE2UD302604.00
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS 5PAQ7603,800.00
    
 
16
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA INODORO2UD102204.00
    
 
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TANQUES DE DESINFECTANTES MULTIUSO (MISTOLIN)1UD9,4109,410.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 5 GALONES EN FARDO UNIDADES1PAQ415415.00
    
 
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA Dispensadores de papel (paquete) 24/1003PAQ1,2863,858.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2026 16:29 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 16:23 (UTC -4 horas)
Detalle