Información del procedimiento
Información

Información

Información general
199,560 Pesos Dominicanos
 
JAC-DAF-CD-2026-0057 
ADQUISICIÓN DE FERRETEROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE FERRETEROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/07/2026 09:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
197,098.94 DOP
197,098.94 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.9914,124.60  DOP----Ver
2.3.7.2.0679,909.60  DOP----Ver
2.3.6.3.046,965.54  DOP----Ver
2.3.9.9.054,000.20  DOP----Ver
2.3.9.2.0118,939.00  DOP----Ver
2.3.3.1.0173,160.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO197,098.94  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202600571197,098.94  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/07/2026 09:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
21/07/2026 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de Inicio JAC-DAF-CD-2026-0057.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compras JAC-DAF-CD-2026-0057.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0057.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CD-2026-0057.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
COMPROMISO ÉTICO.docxOtroDescargar
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199870721/07/2026 09:49197,098.94 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/07/2026 09:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    QE Suplidores, SRL197,098.94 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y FERRETEROS 3-
    
Subtotal
105,860.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lona plástica – Azul 18”x20”1UD900900.00
    
 
2
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lona plástica – Azul 24”x30”2UD1,6003,200.00
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha – De 1 ½”3UD90270.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha – De 2”3UD120360.00
    
 
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha – De 3”6UD2001,200.00
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha – De 4”4UD3301,320.00
    
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta de masilla 3UD4,75014,250.00
    
8
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Galón de pintura – En aceite tráfico5UD3,50017,500.00
    
9
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura – En agua6UD9,50057,000.00
    
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura – Esmalte2UD2,9505,900.00
    
 
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolos con marco – Para pintar12UD3303,960.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3-
    
Subtotal
19,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas de goma No.18 – De colores variados30CAJ702,100.00
    
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador fluorescente – Color amarillo30UD702,100.00
    
14
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento universal– De 60 ML líquido30UD2006,000.00
    
15
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01Separadores de hojas para carpetas – De 5 pestañas100PAQ959,500.00
1.3  
 ADQUISICIONES DE PRODUCTO DE PAPEL 3-
    
Subtotal
74,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
16
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel bond 20 en resmas 500/1 blanco – Tamaño 8 ½ x 11200RESMA37074,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/07/2026 09:49 (UTC -4 horas)
Detalle
21/07/2026 09:46 (UTC -4 horas)
Detalle