Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	41,100 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HHMVV-DAF-CD-2026-0015
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Independencia NNo. 127 (La curvita) Vallejuelo San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/07/2026 12:15:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/07/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

41,536.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

41,536.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.2.1.01	41,536.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	41,536.00 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	41,536.00 DOP	Aprobado	certificacion cuota a comprometer (3) (1) (Autoguardado).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

22/07/2026 10:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA DE APROBACION_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2000013

22/07/2026 10:37

41,536 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

22/07/2026 10:37

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Impresora KR, SRL

41,536 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES IMPRESOS TERCER TRIMESTRE

Subtotal
41,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado